靖江市新航汽配制造有限公司 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序 文件编号:XH-B-GL-01 主办单位:管理部 制/修订日期 版本 修订页次 修订内容 2015.04.20 A 1-6 新版发行 会 签 会签者 日 期 会 签 会签者 日 期 分 发 单 位 总经理 副总经理 管理部 财务部 采购部 工程部 生产部 质量部 份 数 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序 文件编号 JH-B-GL-01 靖江市新航汽配制造有限公司 有限公司 制订日期 版 次 版 序 ISO9001:2008 主办单位 管理部 页码:1 2015.04.20 A 01 1 目的 识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险,提前采取措施,降低或避免风险,保证提交给顾客高质量的产品和服务。 2 适用范围 本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制,规定了职责关系及权限。 3 定义: 持续改进:在达到产品基本质量要求的基础上,有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。 4 职责和权限 4 .1 总经理作为本公司风险管理负责人,负责规定风险管理的职责和权限,并为风险管理活动提供充分的资源,主持风险管理的评审。 4 .2 各部门为风险管理提供必要的信息,参与并制定行动措施,对活动实施跟踪。 4 .3 项目组长负责项目中风险管理. 5 程序内容 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序 文件编号 JH-B-GL-01 靖江市新航汽配有限公司 制订日期 版 次 版 序 ISO9001:2008 主办单位 管理部 页码:2 2015.04.20 A 02 输入 活动 职责 输出 描述 项目管理程序 顾客要求 产品要求 法律法规要求 公司自身要求 项目计划 风险计划 会议记录 会议记录 会议记录 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 5.1 项目组长编制项目计划,确定项目里程碑事件及项目风险计划。 5.2 项目实施中发现问题,首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下情况则事态升级: A)未遵守预期的开发期限; B)未实施决定性的措施; C)未达到预期设定的目标; D)未遵守承诺; E)项目运行中出现偏差,目前管理层次无法解决。 5.2.1 事态升级级别如下: A)1 级:管理层支持 项目组邀请管理层参加会议,对需要解决问题进行讨论,制定措施并有效实施。 B)2 级:顾客支持 如果 1 级没有达到预期的目的或效...