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•2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部xxx2009与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2009年与2010年1-10月产值对比各车间2009年产值2010年产值产值对比2009年人均产值2010年人均产值人均产值对比粉针车间6551.358768.47+33.84%11.6214.37+23.75%固体车间2319.972934.80+26.50%6.416.87+7.25%水针车间1771.281845.50+4.19%3.053.11+1.73%液体水间527.68587.16+11.29%2.923.16+8.28%总计11168.2814135.93+26.57%6.627.78+17.52%单位：万元2009与2010年1-10月产值同期对比655152717716271692184558823478768587010002000300040005000600070008000900010000粉针胶囊片剂水针液体2009年产值（万元）2010年产值（万元）10/20/20245数据分析•与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。•四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值月份粉针车间水针车间固体车间液体车间总人数人均产值1月份906.23213.29231.4349.841847.61322月份1352.08204.41326.7674.6118110.81683月份1134.68229.95346.6386.851809.98954月份732.52269.05405.2981.411758.50445月份2178.96166.72217.6875.9916615.89976月份1603.01186.75355.5374.8320011.10067月份860.97137.85292.4044.681956.85088月份0174.13398.2856.551893.32789月份0124.23195.8838.191782.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计8768.471845.502934.81587.1618177.7798单位：万元72432100792316162935184658787691035040100002000030000400005000060000700008000090000100000110000固体车间水针车间液体车间粉针车间出勤工时(h)产值(万元）2010年1—10月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比4051831868470100200300400500600700800900固体车间水针车间液体车间粉针车间工时效率单位：元/小时2010年1-10月各车间工资月份粉针车间水针车间固体车间液体车间总人数人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24单位：元2010年1-10月四大车间人均工资126011921183153202004006008001000120014001600固体车间水针车间液体车间粉针车间人均工资单位：元/月7.6110.829.998.515.911.16.853.332.011.824.616.098.426.3784.146.897.17.596.5102468101214161820单位：万元10年人均产值09年人均产值106711241132116211681111107112951187123713241277152115711566124713211230110210631000105011001150120012501300135014001450150015501600单位：元09年人均工资10年人均工资人均产值同比变化人均工资同比变化10/20/202413数据分析•以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。•以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。•与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率情况分析2加班情况分析34总体评价及建议5明年生产工资成...