四川川大智胜系统集成有限公司 基础设施和工作环境控制程序 文件编号：ZSJC / QP6.3/6.4 -2011 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 基础设施和工作环境控制程序 1 目的 为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。 本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。 3 职责 3 .1 行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理； 3 .2 各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。 3 .3 库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。 4 程序 4 .1 设施管理 4.1.1 行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。 4.1.2 行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总 经理批 准 后 实 施； 4.1.3 维修、保养的实 施人员 应将 维修、保养的过程和结 果 如实 记 入 《设备维修台帐》或《设备检修保养记 录 》，并定期 交 行政人事部统一管理。 4.1.4 设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发 现问 题 及时 报告 行政人事部，并由 行政人事部负责安 排 处 理； 4.1.5 进入 库房的设备，由 库房统一管理，执 行《库房管理制度》。 4.1.6 支持性服务工具 如运输、通讯或信息系统设施等 由 使用部门负责其日常管理。 4.2 设备的维护、保养和维修 对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。 对出现问题的基础设施，由行政人事部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设备，由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。 4.3 设备的添加 4.3.1 由设备使用部门填写《采购（外协）申请单》，报行政人事部审核后，按《...
