下载后可任意编辑武 汉 一 冶 建 筑 安 装 工程有 限 责 任 公 司程 序 文 件关 键 过 程 和 特 别 过程 的 确 认 控 制 程 序编号：YYJA/QB20-2003A部门：工程项目管理部页数：第1 页 共3 页修订状况：A/0批准日期：2024
25生效日期：2024
11 目的对其输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供的过程同样实施有效控制，关键过程和特别过程的输出能持续满足要求，确保向顾客提供满意的工程产品
2 范围适用于公司施工工程中的关键过程和特别过程的确认
3 术语和定义采纳GB/T19001-2000；GB/T24001-1996；GB/T28001-2001标准及相关文件有关术语及定义
1 关键过程：在施工中对施工进度、工程质量、安全有重大影响的过程
注：关键过程含下列5 种类型：(1) 技术密集，施工难度较大的工程；（如：清水混凝土施工、预应力施工等
）(2) 质量特性允许偏差范围小，对观感和功能有严格检验要求的工程；（如：设备基础地脚螺栓安装及预留孔施工、饰面施工等
）(3) 具有可追溯性要求的工序；(4) 新材料、新工艺的工序；(5) 顾客要求的工序
2 特别过程：对形成工程项目或半成品是否合格不易或不能经济地进行验证的施工过程
注：特别过程含下列3 种类型：(1) 过程的输出难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对其质量特性进行控制的过程
（如：钢结构焊接等）
(2) 施工过程中形成的问题在工程交付使用后才显现的过程
（如：屋面防水工程、地下防水混凝土等）
(3) 项目特有的不宜用后续的监视、测量加以验证的过程
（如：大体积混凝土施工）4 职责4
1 项目经理部负责在工程《项目管理计划》中划分关键、特别过程，并在《项目管理计划》中列出
2 公司工程项目管理部负责审批关键、特别过程的确认划分，检
