下载后可任意编辑张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案 （查看 PDF 公告 ） 下载PDF 公告阅读器 公告日期:2012-03-28内部控制体系建设实施工作方案 二零一二年三月 目 录1.前言 ............................................................................ ........ ............................... .........................3 2.公司基本情况介绍 .............................................................. ... ................................. ................. 3 2.1 公司基本情况 ............................................................... .......... ............................. ...................3 2.2 公司所属行业、经营范围........................................ .................. ......................... .....................3 2.3 组织架构 .................................................................... .................. ......................... ..................3 3．组织保障 ................................................................... ..................... ...................... .................... 4 3.1. 内控工作领导机构和工作机构 .................................................... ..................... ... ...............4 3.2. 聘请咨询机构 ............................................................... ................ ................ ....................... 5 4.内控建设工作计划 ........................................................... ................ ....................... ..................6 4.1 内控建设指导思想 .......................................................... ............... ....................... .................6 4.2.内控工作范围 ................................................................ ............ ......................... ................... 6 下载后可任意编辑张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案 （查看 PDF 公告 ） 下载PDF 公告阅读器 4.3.涵盖业务范围 ..........................................................
