第 1 页 共 1 6 页 ISO/TS16949 质 量 体 系 推 进 计 划 2016 年 序号 部 门 大 项 目 项目 内 容 输 出 内 容 责 任 者 及 完 成 时 间 辅 助 部门 备 注 1 管 理 层 经 营 计划 1 中 长 期 经 营 计 划 编 制 中 长 期 经 营 计 划 2 年 度 经 营 计 划 年 度 经 营 计 划 、年 度 经 营 目 标、年 度 经 营 目 分解书 3 经 营 计 划 的定期 评审及 修改 经 营 计 划 分析会议及 会议纪要等 方针、目 标 4 质 量 方针、质 量 目 标 质 量 方针、质 量 目 标清单及 计算方法/统计 频次/趋势图分析（月） 5 认证产品范围，包括一种新产品 认证产品范围清单 职责 、权限、沟通 6 组织机构的优化 组织机构图 7 部 门 机构图 分管 领导审核后的部 门 机构图 8 内 部 沟通 内 部 沟通方式、沟通记录 9 职责 权限 综合管 理 课的岗位说明书 第 2 页 共 1 6 页 序号 部 门 大 项 目 项目 内 容 输 出 内 容 责 任 者 及 完 成 时 间 辅 助 部门 备 注 10 质 量 成 本 管 理 财 务 的 汇 总 的 统 计 成 本 质 量 成 本 分 析 报 告 （ 月 /季 ） 各 部 门 2 技 术 部门 APQP文 件 1 清 理 认 证 产 品 图 /毛 坯 图 （ 蓝 图 ） 认 证 产 品 蓝 图 纸 2 清 理 技 术 质 量 协 议 顾 客 （ 用 户 ） 技 术 质 量 协 议 3 对 产 品 图 /毛 坯 图 、技 术 质 量 协 议 进行评审 评审记录 4 列出 认 证 产 品 全尺寸、全功能清 单，及 检测方法 全尺寸、全功能清 单 5 列出 产 品 特殊特性清 单 特殊特性清 单 6 认 证 产 品 过程流程图 过程流程图 7 认 证 产 品 的 FMEA FMEA 9 认 证 产 品 的 控制计 划 控制计 划 10 操作作业指导书 检基、工艺、接收准则等 第 3 页 共 1 6 页 序号 部 门 大 项 目 项目 内 容 输 出 内 容 责 任 者 及 完 成 时 间 辅 助 部门 备 注 11 认 证 产 品 过 程 能 力 的 分 析 (SPC) 初 始 能 力 研 究 计 划 SPC 控 制 限 、过 程 能 力 12 新产 品 顾客 PPAP 顾客 PPAP 文件包及PSW 供销课 13...
