财务部绩效考核指标财务部经理关键业绩指标定义权重数据来源工作计划完成率（实际完成计划工作项数/ 计划项数）× 100 40% 分管领导期间费用控制率实际低于预算时，得100 分；实际超出预算时，[1-( 实际－预算 )/ 预算 ] ×100 20% 财务部本部门管理费用控制率实际低于预算时，得100 分；实际超出预算时，[1-( 实际－预算 )/ 预算 ] ×100 10% 财务部上级满意度上级评价30% 分管领导管理指标说明评价人管理制度及工作流程的执行1
违反公司管理制度及工作流程，扣1 分/ 次；2
违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5 分及以上，间接责任扣2～ 5 分分管领导融资计划完成未按照要求完成融资计划，扣1～3 分 /次分管领导预算管理1
组织公司各部门及分公司编制预算不及时，扣 1～5 分/日2
按照预算管理制度及流程的有关要求，及时调整公司预算，未及时调整扣1～5 分/日3
公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准，扣1～ 5 分 /次分管领导薪酬管理1． 泄漏员工工资，扣1～5 分/ 次2． 月度工资报表不及时，扣1～2 分/ 日3． 月度工资报表统计出现差错，扣1～ 2 分 / 次4． 接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见后，不及时处理，扣1～2 分/ 日分管领导资产帐务管理资产帐务管理不及时，扣1～2 分/ 日，出现错误扣2～5 分 / 处分管领导财务报表1． 财务报表编制及上报不及时，扣1～ 2 分 / 日2． 审计或抽查中发现财务报表错误扣1～2 分/ 次分管领导部门预算按公司规定按时提交本部门预算相关数据，若不及时扣1～2 分/ 日分管领导财务数据泄密财务数据泄密，扣5 分以上 / 次分管领导发票管理发票管理违反公司的相关制度或流程，扣1～5 分/ 次分管领导绩效管理制度执行绩效管理制度执行不严格，或对下级的考核不
