1 / 27 泰康人寿 BSC手册财务类指标关键绩效指标指标定义 / 计算公式数据来源部门费用预算达成率( 实 际 部 门 费 用 / 计 划 费用)*100% 部 门 费 用实 际 及 预算资料项目研究开发费用预算达成率( 实际项目研究开发费用/ 计划费用 )*100% 项 目 研 究开 发 费 用实 际 及 预算资料课题费用预算达成率( 实 际 课 题 费 用 / 计 划 费用)*100% 课 题 费 用实 际 及 预算资料招聘费用预算达成率( 实 际 招 聘 费 用 / 计 划 费用)*100% 招 聘 费 用实 际 及 预算资料培训费用预算达成率( 实 际 培 训 费 用 / 计 划 费用)*100% 培 训 费 用实 际 及 预算资料新产品研究开发费用预算达成率( 实际新产品研究开发费用/计划费用 )*100% 新 产 品 研究 开 发 费2 / 27 用 实 际 及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益 =实际死亡率 -预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款 - 本期支付上期未决赔款）/ 本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率( 实际人力成本 / 计划人力成本)*100% 财务部标准保费达成率( 公司实际标准保费/ 计划标准保费 )*100% 财务部附加佣金占标准保费比率( 附 加 佣 金 / 营 销 标 准 保费)*100% 财务部续期推动费用率( 续期推动费用 / “孤儿单”佣金 )*100% 财务部业务推动费用占标准保费比率( 业 务 推 动 费 / 标 准 保费)*100% 财务部3 / 27 公司总体费用预算达成率( 公司实际总费用/ 预算总费用)*100% 管 理 费 用实 际 及 预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部车辆费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部党办管理费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部党办、工会费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部日常办公费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部办公费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部会务、接待费用达成率( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部专项费用预算达成率( 实际专项费用 / 预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成率( 实 际 销 售 额 / 计 划 销 售额)*100% 销售报表4 / 27 理赔率( 理赔数量 /...
