某公司内部质量审核检查表VIP免费

1 7.1.a 是否有订立产品的质量目标和要求。2 7.1.b 针对产品是否确定了相关程序、文件和资源的需求。对产品实现的过程是否进行了策划，是否规定了由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件。3 7.1.c 产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收的准则是否有相关的文件规定或引用手册、程序或作业指导书。4 7.1.d 是否建立了能证明产品实现过程和这些实现过程的结果（中间产品）及最终产品符合要求所需的记录。策划输出形式是什么，是否适合组织的运作方式。5 7.2.1.a 组织是否了解了产品有关的全部要求，对顾客的要求是否明确（性能、交期、售后服务等）。6 7.2.1.b 顾客没有明确要求的，但规定的用途的要求，是否全面及规定如何证明符合。7 7.2.1.c 是否明确了与产品有关法律法规的要求，是否全面及如何证明。8 7.2.1.d 组织是否明确了任何附加的要求（如赋予特性有关的要求） 。9 7.2.2 组织是否对产品有关的要求进行评审（合同评审），评审是否在向顾客承诺之前进行，并确保了：A、 产品的要求是否得到了规定。B、与以前不一致的合同或订单的要求是否得到了解决。C、组织有能力满足规定的要求，如何证明。D、 评审结果及评审所引起的措施记录得到保持，顾客提供的要求没有形成文件的，组织在接受之前对顾客的要求进行了确认。E、 若产品地要求发生了变更，相关的文件得到了修改，相关人员知道了已变更的要求，相关的记录有保存。10 7.2.3.a 组织是否确保了与产品有关的信息（含广告等）的真实性，不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺。11 7.2.3.b 顾客的问询、合同和订单的处理实施、与顾客的沟通是否进行了有效的安排，对合同和订单的修改时与顾客是否进行了有效的沟通并记录。12 7.2.3.c 对顾客反馈的信息，包括满意度和抱怨是否进行了沟通并记录。13 7.4.1 是否建立了采购程序，对随后产品的实现及最终产品的影响是否对采购产品控制类型进行分类。对供方提供产品的能力是否进行评价和选择供方。是否制定了选择、评价和重新评价的准则。评价的结果及评价所引起的任何必要的措施的记录是否得到保持。14 7.4.2 采购信息是否包含了：A、 产品批准的要求（验收依据、准则或标准），程序批准的要求（涉及双方遵守的程序或协议） ，所采购产品的过程方面的要求（例如特殊过程要求等），设备批准的要求 （例如产品的过程设备、运输设备等）。B、与所采购产品有供方人员资格方面的要求（例如委...