管理体系程序文献 编 号：Q/WK-07- 文献控制程序 第 1 版，第 0 次修订 3 月 2 日公布 3 月 2 日实施 瓦房店高压开关有限公司编 制于 彦审 核魏 鹏批 准吕传平1 目的对 WK 环境和职业健康安全管理体系有关文献的编制、审核、同意、发放、使用、更新、修订、标记、回收和作废进行控制，确保使用现场得到有关的有效版本。2 合用范畴合用于 WK 环境和职业健康安全管理体系有关的文献的控制。3 引用文献GB/T24001--《环境管理体系 规定及使用指南》GB/T28001--《职业健康安全管理体系 规定》Q/WK-01- 《管理手册》4 职责4.1 质管科是文献控制的归口管理部门，负责环境和职业健康安全管理体系文献涉及管理手册、程序文献的编制、审核及同意后的发放与管理；4.2 技术科负责技术文献的编制、审核及同意后的发放与管理；4.3 其它有关的管理文献，由各职能部门根据各自的职责负责编制，经各部门主管负责人审核同意后，由质管科统一进行发放与管理。5 管理规定5.1 文献的控制范畴a)管理手册，程序文献，统计；b)技术文献涉及产品原则、原辅材料原则、实验（测量）办法原则、工艺指导性文献、采购文献、外来文献以及与产品过程有关的技术规程、检查规范等；c)管理文献（管理制度、管理规定）、工作原则等。5.2 文献的编号文献的编号执行《文献编号规定》。5.3 文献的编制、审核、同意、发放a)管理手册、程序文献由质管科负责组织编制，手册由管理者代表审核，经总经理同意，程序文献由质管科科长审核，管理者代表同意，质管科负责登记、发放；b)技术文献，由技术科组织编制，部门负责人审核，副总经理同意，技术科负责登记、发放；c)管理文献，由各职能部门根据各自的工作职责编制，部门负责人审核，总经理或主管副总经理同意后，质管科负责登记、发放；d)文献发放应填写《文献发放审批表》和《文献发放统计》；e)全部有效文献，按同意的发放范畴进行发放； f)各接受部门在《文献发放统计》上签收，同时填写《部门文献接受登记卡》，《文献发放统计》由发放部门保管，《部门文献接受登记卡》由各接受部门保管。5.4 文献的受控状况 文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行有关的文献应为受控文献，由质管科统一管理；技术文献由技术科统一管理，拟定受控号和分发号，加盖“受控”印章，并在发放的文献上注明受控号和分发号。5.5 文献的更新5.5.1 质量管理体系运行过程中，当发生以下状况时，应对...
