过程审核提问表上汽集团奇瑞汽车有限公司供应商质量保证供应商：过程审核零件名称：产品与过程控制质量保证地址：审核人员：审核日期：对为上汽奇瑞汽车有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的在与：——确信对在产品与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规定的遵守；与最初鉴定的过程一致性；并事先规定的措施的符合性；产品审核，环境的一致性；与遵守。——自原材料及外协件构件标识起，进行分析跟踪，记录，利用合法资料存档。——核实对安全法规所引致的特别措施的遵守（记录，存档期等）。过程审核提问表本评定标准分为八章节共77 个条款。依据企业规模所采取的技术及所处的阶段，有些项目可不作评审，但要求有足够的理由。本记分表采取项目扣分制，扣分原则如下：合适——扣 0 分待改善——扣 1 分不可接受——扣 2 分不存在——扣 3 分分值计算：分值（ %）=被评估项目数）（扣分数）（被评估项目数2)2(×100% 等级划分：令人满意（ S）——分值：≥ 90% 可接受（ A）——分值： 80%— 90% 不令人满意（ NS）——分值： 75%— 80% 审核不通过（ R）——分值：≤ 75% 注：序号带【】项为关键项，共25 项目录1.图纸，标准及技术文件的审核01/11 2.外购件质量保证01/11 3.生产准备与组织03/11 4.生产质量05/11 5.外品检验08/11 6.人员培训09/11 7.安全 /法规件的管理10/11 8.包装，运输11/11 审核内容审核要求存在问题适合待改善不可接受不存在1. 图纸、标准及技术文件的审核【1.1】图纸、标准清单是否为最新版本？1.2 核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图在生产是否得到执行？【1.3】核查工艺卡、作业指导书与监控计划是否具有一致性？1.4 工艺卡、作业指导书、持续改进质量、监控计划与图纸上的关键特性参数是否一致？是否有关关键特性参数清单？【1.5】对工序是否进行了故障模态分析，并在工艺文件及工序中得以实施？2. 外购件质量保证【2.1】外购件产品在供货和仓库存放时是否符合产品特性要求？（产品的防潮、防尘、防光、包装、防磕碰、防污染、有毒化学品的管理、搬运及工位器具）2.2 仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解？（零件的先进先出、 存放要求、 存放周期及各种包装标识内容）第 1 页审核内容审核要求存在问题适合待改善不可接受不存在2.外购件质量保证【2.3】仓库的区域划分，各种类型零件的标识是否完善、合理？能否保证先进先出、帐、卡、物是...
