风险编号风险类别风险名称风险现状风险成因分析现有管控措施涉及主体制度落实不到位风险公司虽然有一套较为完善的各项管理制度,但对科室、项目部及合作单位对制度的执行力不较严格，甚至出现一些合作单位对公司制度不熟识。可能是一种社会或公司现象，个别部门或专职人员责任心不强，制度、措施落实不不到位。健全制度管理，加强公司制度宣传教育。公司项目部组织架构不合理公司业务不断扩大，机构人员不能满足任务的需求，项目管理机构出现一人多岗现象，造成管理不到位，对项目的施工进度、质量、安全问题未能得到及时控制与解决。目前能担岗或适合项目全过程管理的人选较小，如向外聘用相关人员，造成公司费用增大。鼓励符合资格在岗人员参加工程项目管理建造师执业资格考证上岗，实行岗位津贴补助制度。公司/项目部项目部人力资源配置不合理在项目施工，对一些专业性较强的操作人员出现缺口情况，未及时或提早有意识加强缺口人才培训机制。对一些特殊工种（如电工、起重工、架子工）等不能满足施工需求。根据公司特殊工的实际需用情况有计划按排培训取证。公司协调与沟通对项目建设、设计、监理及相关方沟通及信息协调不到位，容易产生与双方关系失去诚信。不主动与相关方进行沟通协调，未及时解决或处理好存在问题。通过班组、项目例会或公司周会议，或满意度调查。公司/项目部工程设计失误风险因建设方对项目提供的使用功能要求不够全面，出现一些在设计阶段考虑不到位而影响使用功能的不合理现象。施工前没有进行图纸会审或技术交底，相关技术人员对图纸的理解不全面。开工前进行图纸会审与技术交底，会审前相关技术人员对图纸中存在的问题进行收集。项目部合同风险项目实施过程受材料或燃料价格上涨，设备租赁费用的增加及人力资源投入增幅带来的风险。对工程所需投入的人、材、物资源市场价格波动没有进行调查或季节的评估，只有对当时投标时或当前的材料订购、设备租赁和人工费用支付按市场价执行。公司/项目部工程技术、安全交底风险工程实施前未对关健的分部或分项工程进行交底，不熟识工艺流程与施工方法，容易产生质量或返工问题。对使用的施工机械不熟识操作规程，不了解现场的作业环境，不做好相应安全防护措施，容易产生伤亡事故。对分部分项工程安全交底内容不够细化与清晰，操作人员对施工工艺流程与方法不够熟识，对使用施工机械与工作环境存在安全风险分析不透彻或采取的措施不当。安全技术交底与安全教育。公司/项目部xx工程...
