目 录 导 言 …………………………………………………………… 01 一 、2010 年度企业全面风险管理工作回顾…………………01 二、2011 年度企业全面风险管理工作有关情况……………02 （一 ）战略投资风险……………………………………02 （二）人力资源风险……………………………………03 （三）采购及仓储风险…………………………………04 1.请购环节………………………………………04 2.采购环节………………………………………05 3.验收环节………………………………………06 4.仓储环节………………………………………06 （四）安全生产风险……………………………………07 （五）质量管理风险……………………………………09 （六）销售风险…………………………………………10 （七）财务风险…………………………………………13 （八）合同风险…………………………………………14 （九）知识产权风险……………………………………15 （十）网络信息风险……………………………………17 三、全面风险管理定量分析及坐标图………………………19 四、全面风险管理内部控制系统及信息系统建设情况……20 五、全面风险管理文化的建设情况…………………………20 ------有限公司 - 1 - 我公司为实现 “十二五”期间跨越式发展，全面落实各级领导要求的加强全面风险管理的指示精神，进一步贯彻落实科学发展观，持续深化公司全面风险管理工作，全面提升风险管理工作水平，确保公司持续健康快速发展，现对我公司全面风险管理工作报告如下： 一、2010 年度企业全面风险管理工作回顾 我公司是具有一定研发实力的生产制造类企业，主要产品为煤矿机械和钢构产品，产品种类相对比较单一，受国家政策、市场变化的影响比较大。但公司自重组以来，稳步前进，一年一个新台阶，重要的一点原因就在于能够始终注意业务流程当中的风险控制，实施有效的风险管理。公司在各业务流程中从实际出发，初步建立了一套风险管理体系，实行风险管理制度，加强风险的日常监控和风险应 对措 施的落实，积 极 培 育 风险管理文 化，大大增 强了公司抵 御 风险的能力。 2010 年，我们 对公司内 外 部 政策和经 营 环 境 信 息 、风险管理案例 以及 制度、流程进行了全面、系统 的梳 理和分 析 ，深入 各个业务部门 进行了实地 调 研，组织 公司中高 层 管理人 员 及 业务骨 干 进行了风险专 ...
