*** 汽车配件有限公司ISO/TS16949 体系审核检查表审核日期：审核组长：审核成员：审核部门 / 代表审核员审核组长序号内容提问审 核 方 法01 市场调研1. 是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？1. 询问主管市场领导是否进行调研或计划调研；2. 市场调研结果是否提交领导层决策? 1. 询问并查看领导层对调研结果的决策2. 决策措施是否明确公司目标市场定位3. 决策措施是否转化为公司三~五年和度工作计划。3. 市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的分析 ? 1. 查调研报告看是否有汽车行业年度、发展动态；2. 看调研报告是否有公司所在行业发展3. 看调研报告是否有竞争对手在质量、服务、技术、管理、份额等方面分析02 顾客沟通1. 是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要求？1. 问如下信息由哪些职能部门与顾客a. 产品信息；b. 询报价、合同或订单处理包括对其c. 顾客反馈包括顾客投诉；2. 查看当顾客有特定信息沟通要求据、语言及格式等方面是如何满求。03 工作计划1. 是否制订包含短期（1~2 年）和长期（ 3~5年）规划的受控的全面的工作计划？1. 查看是否有公司（厂）级三、五年2. 查看是否有年度工作规划（包括公级及部门级）；3. 工作计划（三 ~五年、年度及部门控。2. 制定计划时是否考虑了市场调研的结果？1. 查看市场调研报告的结果如何与接口。3. 是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进行调整？1. 查看工作计划执行结果数据；2. 查看工作计划跟踪情况。04 方针目标（ 5.3 1. 是否制定质量方针并确保：a：与公司（厂）的宗旨相适应？b：对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？c：提供制定和评审质量目标的框架？d：在公司（厂）内得到沟通和理解？e：在持续适宜性方面得到评审？1. 问如何考虑方针与宗旨的适应性；2. 书面的质量方针是否有解释说明。04 方针目标（5.3 2. 是否已制定质量目标，并展开到各职能和层次？1. 查看是否有年度厂级及各部门、各车次、工序、仓库质量目标。3. 是否规定方针、目标贯彻、测量方法？1. 查看是否有书面规定方针、目标贯彻方法。4. 工作计划中是否包含质量目标？1. 对照年度公司及目标工作计划，前者含后者。5. 目标是否涉及产品和顾客期望？1. 查看是否含有与产品有关的目标如：及与顾客有关的如：质量、交付、服05 体系策划5.4.1 1. 当发生以下情况时是否进行策划：a：建立新的管理体系时？b：方针、目标发生...
