三标一体化管理体系内审表培训资料VIP专享

下载后可任意编辑三标一体化管理体系内审表培训资料12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 质量、建筑、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,GB/T50430,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则 3.3、3.5建筑管理体系文件4.4.4 文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、GB/T50430、OHSAS18001 的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑4.2.2综 合管 理手册4.2.2质量手册3.3、3.5◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√√√√√注 1:文件查阅含记录的查阅。注 2:”检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 2受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,GB/T50430,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430 条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑4.2.2综 合 管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√4.2.3文件控制4.2.3文件控制 3.3、3.5文件控制4.4.5文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容...