1 关键工序质量控制点记录 检查日期： 年 月 日~ 年 月 日 产品名称 产品代码 批号 编号 编制依据 生产指令、生产卫生管理规程 监控要点 名称 控制要点 控制内容、 地 点 结 果 频次 检查人签名 仓库 人员卫生 内外环境卫生 物品定置要求 温湿度 状态标志 记录 干净整洁 帐卡物相符 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 开工前 准备 生产指令与 配料单 是否一致 □一致 □不一致 每批 人员卫生 内外环境卫生 设施卫生 工艺卫生 物品用具定置要求 干净整洁 帐卡物相符 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 □一致 □不一致 每批 物料 外观检查 标签 重量 称量 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 每批 批 号 批号使用 □正确 □不正确 每批 文件 执行情况 □按文件执行 □有偏差 每批 生产设备状态标记 一般生产区（ 提 取 车间）、控制区 □有完好、有清洁标记 □无完好、清洁标记 每批 容器，具器 状态标记 □有完好、有清洁标记 □无完好、清洁标记 每批 生产区状态标记 □有清场合格证 □无清场合格证 每批 与本批产品无关的 物料或杂物 □无 □有 每批 生产用水 定期检查 合格证 □无 □有 每批 生产环境 定期检查合格证 □无 □有 每批 操作人员 工装整洁 个人卫生 □符合规定 □不符合规定 随机 计量器具 有 检定合格证，并在 效期内 □有，在效期内 □不在效期内 随机 2 产品名称 产品代码 批号 编号 编制依据 工艺规程、 生产指令、生产卫生管理规程 监控要点 名称 控制要点 控制内容、 地 点 结 果 频次 检查人签名 投 料 称量 一人称量， 一人复核 □是 □否 定期 人员卫生 内外环境卫生 设施卫生 工艺卫生 物品用具定置要求 干净整洁 □一致 □不一致 状态标识 □一致 □不一致 提取操作控制 提取 执行标准操作 程序情况 □一致 □不一致 人员卫生 内外环境卫生 设施卫生 工艺卫生 物品用具定置要求 □ 遵守 □违反 □ 遵守 □违反 □ 遵守 □违反 □ 遵守 □违反 □ 遵守 □违反 随机 物料平衡 □偏差在的[控制范围内 □偏差偏离控制范围 每批 ...
