关于朝阳区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告2006年1月6日在北京市朝阳区第十三届人民代表大会第三次会议上朝阳区财政局局长尚焰各位代表：我受朝阳区人民政府委托，向大会提出我区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告，请予审议。一、2005年财政预算执行情况2005年，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实区人民代表大会通过的各项决议，严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》和推进公共财政体制建设的各项要求，努力增收节支，强化预算管理，全年财政预算执行情况良好。（一）2005年财政收支总体情况2005年，我区区级财政收入完成853037万元，比上年增加168142万元，增长24.6%，完成预算的112.9%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；共享收入718601万元，增长-1-25.1%；非税收入18896万元，增长62.9%；基金收入8185万元，增长204.4%。主要收入科目完成情况是：营业税405451万元，完成预算的111.5%；企业所得税169247万元，完成预算的122.6%；增值税97560万元，完成预算的108.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2005年我区当年财力完成611626万元，比上年增加137901万元，增长29.1%。其中：区级财政收入853037万元，扣除体制上解363698万元，加上体制补助42358万元，体制财力为531697万元，比上年增长23.7%，完成预算的110.2%；市追加专项53942万元，市区体制完善新增财力25987万元。2005年财政支出完成604397万元，比上年增加133647万元，增长28.4%。主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；科技三项费用及科学支出7410万元，完成预算的102.4%；农业、林业、水利和气象支出19733万元，完成预算的136.2%；教育支出97518万元，完成预算的110.3%；医疗卫生支出33808万元，完成预算的128.3%；抚恤社救、行政事业单位离退休及社会保障补助支出105342万元，完成预算的115.5%；行政管理费和公检法司支出117463万元，完成预算的120.7%；基金支出8206万元，完成预算的284.8%。以上数字待决算完成后，会有所变化。-2-（二）2005年财政收支特点1、两大税种带动财政收入快速增长得益于区域经济的快速发展和财税干部的共同努力，2005年区级财政收入突破85亿元，当年增幅达到24.6%。企业所得税和营业税是拉动本期财政收入增长的主要力量。两税合计完成57.5亿元，实现增量12.2亿元，对财政收入的贡献率达到72.3%。2、公共财政投入力度继续加大教育支出，依法实现“三个增长”；科技、农业分别投入0.7亿元、2亿元，有力促进了科技进步和农业结构调整；社会保障、行政和公检法司支出分别达到10.5亿元和11.7亿元，加强了政权建设，维护了社会稳定和政治安定。文体广播支出1亿元，推动了文化体育等事业的发展。基础设施、环境建设及城市维护投入11亿元，进一步改善了城乡面貌。3、财政支出统筹兼顾，支持和谐社会构建确保抚恤社救等社会保障事业的顺利推进，安排社会保障资金10.5亿元，增长10.4%。加大对公共卫生体系建立的支持力度，安排医疗卫生资金3.4亿元，增长33.7%。支持“国家卫生区”及“安全社区”建设，促进道路清扫保洁、垃圾消纳等社会公共事业发展，努力加快农村安全饮水工程建立。安排城市网格化建设资金，促进城市管理水平的提高。（三）2005年财政管理工作-3-1、努力增收节支，确保财政收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析联席会制度，及时监控财政收入动态；严格按照人大要求，认真落实预算执行情况月分析和月汇报；建立健全朝阳区税源管理信息系统，加强税源建设；出台《朝阳区加强房产税征收管理试行办法》，确保区级固定收入稳定增长。二是硬化预算约束，节约财政资金。按照“集中财力办大事，投入资金讲效益，勤俭节约干事业”的原则，全区公用定额和部门专项分别压缩10%；大额项目资金管理严格做到独立核算，专款专用，严格界定资金使用范围。2、狠抓机遇，精打细算，完善财政管理体制一是财政部门紧紧抓住完善市区财政体制的契机，...
