生产工序序号项目重点项Y=1 /N=0备注进料管理得分01是否有各种不同料件所相对应的进料检验规格书 ，作业指导书及规格书是否有版本控制，是否为最新版本2 作业指导书是否包括所要用：仪器、设备、工具、治具3 是否有制订符合各料件的进料检验抽样标准或方案，是否可以满足客户要求4仪器、设备、治具是否满足测试需要5 是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨6对特采料件是否知会内部相关单位管控(须有相关记录可供查询)，是否有报备客户7 进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪直至结案并留有记录8 原材料是否有库存期限规定并有明确标识在原材料包装物上9 对原料库存时间超出规定是否有做定期处理及分类标示（是否有仓库管理办法并有此项要求）10是否有建立合格分供方名录并随时更新（至少每季度更新一次）,IQC是否能够获得最新资料并依此检验11塑胶进料是否配备检验的相关检测设备仪器（色 差 /MI/冲 击 /拉 伸 /阻 燃 ）12 塑胶进料是否拥 有样条 模 具，样条 规格需符合标准。13 塑胶进料是否制定檢 驗 的标准规范 （包含 色 码 /MI/冲 击 /拉 伸 /阻 燃 ，对检验的目的、范 围 、职 责 、流 程 、内容 等 列 项说 明）14塑胶进料检测设备所处环 境 条 件是否符合规定要求。 （放 置 要求、温 湿 度监测）15 《 进料检验单》 是否有注明检验料件的名称 、牌 号、供应商名，来 料的数 量 、批 号及日 期，详 细 的记录各项检验内容 、对照 标准及判 定结果 。关键 原材料检验得分01每批 塑胶粒 是否有原料厂 商提 供的检测报告 并进行 确认 ，记录列 册 保 存2 是否建立色 板 各颜 色 标准色 值 管控表3 是否对塑胶粒 的来 料批 次、色 码 、数 量 做记录4是否对塑胶粒 厂 商随货 提 供之 色 板 进行 对色 测量 ，记录颜 色 数 值 并保 存色 板5 每批 来 料是否有取 样打 色 板 ，进行 对色 测量 ，并做颜 色 数 值 记录及保 存色 板6不同批 次之 间的原料是否有进行 色 差 值 测试比 较 并记录7 是否有对不同批 次的原料或自 染 料进行 阻 燃 检测并记录8 是否有对不同批 次的原料或自 染 料进行 冲 击 、拉 伸 物性 、熔 融 指数 （MI）测试并记录9 是否对油 漆 来 料批 次、色 码 、数 量 做记录10油 漆 外 桶...
