采购管理制度 第一章 总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章 采购物料分类 1、A 类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B 类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C 类（除过 A、B 类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章 采购申请审批权限 1、估算金额在 1000 元以内（含 1000 元），由部门经理审批。 2、估算金额在 1000 元至 2000 元之间（含 2000 元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在 2000 元至 5000 元之间（5000 含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在 5000 元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章 采购流程 一、A 类物品采购流程 1、A 类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需 A 类物品信息，填写采购申请单 1（见附件一），提交给采购人员。 2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司 A 类物品需求信息，填写采购申请单 2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放 A 类物品，登记记录。每月 28 号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图： 申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表 1。 审批：采购人员汇总信息， 填写采购申请表 2，逐级审批。 采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 入库：采购人员收货后，行政主管核对签字，采购人员办理入库。 报销：采购人员凭采购申请单 2、入库单、发票、收据按照报销流程报销。 出库：采购人员按需发放物品，每月 28 号汇总信息，提交财务部，按部门出库。 二、B 类物品采购流程 1、B 类物品由行政部门人员武曼负责采购。 2、采购流程： 1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司 B ...
