关于西城区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案的报告——2004年1月11日在西城区第十三届人民代表大会第一次会议上西城区财政局各位代表：我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案，请予审议。一、2003年财政预算执行情况2003年，面对突如其来的“非典”疫情，在区委、区政府的领导下，全区各部门坚决贯彻和落实党中央一手抓防治“非典”一手抓经济建设的战略决策，认真实践“三个代表”重要思想，振奋精神，团结奋斗，采取一系列有力措施，夺取了抗击“非典”和经济发展的双胜利。区域经济继续以较快速度增长，财政预算执行情况良好，各项指标圆满完成。现根据《预算法》和《西城区预算监督办法》的有关规定，报告全区财政收支预算执行情况：财政收入累计完成343806万元，完成区十二届人大六次会议批准的财政收入预算342000万元的100.53％，比上年增长10.60％。财政支出预计完成285766万元，比上年增长12.97％，其中区级财力支出预计完成252081万元，完成区十二届人大常委会四十四次会议批准的调整预算260000万元的96.95％。根据目前情况测算，在财政收入343806万元的基础上，减去体制上解104939万元，加上本年度市追加专款53071万元，总财力预计为291938万元。在此基础上，减去预计的财政支出285766万元，当年结余6172万元。全区财政预算执行实现了收支平衡（最终结余以决算数字为准）。2003年财政预算执行的主要特点是：（一）克服困难，财政收入完成既定目标。区财税部门克服困难，齐心协力，积极组织收入，圆满完成了财政收入任务。全年财政收入的运行态势可以概括为“一季度高开，二季度回落，三季度恢复，四季度回升”。各主要税种完成情况基本正常，其中：增值税完成28825万元，比上年增长2.73％；营业税完成167696万元，比上年增长11.07％；企业所得税完成54120万元，比上年增长11.47％；房产税完成51838万元，比上年增长8.70％。随着财政收入体系的不断完善，本年度非税收入完成较好，共组织收入5342万元，比上年增长89.23％。（二）发挥资金保障作用，支持抗击“非典”，克服“非典”对经济的不利影响，提高了财政应对突发事件的能力和效率。按照急事急办、特事特办的原则，启动紧急预案，开辟资金拨付的“绿色通道”，保证“非典”防控经费及时足额到位。落实对防治“非典”医务工作者的工作补助。实施对“非典”患者和困难群体中“非典”患者的医疗救助。严格管理社会捐赠的资金和物资，保证专款专物专用。全区共投入“非典”防控经费2732万元。各预算单位也通过压缩项目支出，调整支出结构，支持全区和本部门的疫情防控工作。认真研究并落实“非典”财税优惠政策，累计减免税费3110万元，帮助受“非典”冲击较大的公交、餐饮、旅店、旅游等行业渡过难关，恢复生产和经营。（三）保证法定支出，增加对重点支出的投入，不断提高资金使用效益。全年累计投入56787万元，保证了社保大厦、区公安分局看守所等社会事业项目竣工使用，建成马甸玫瑰园绿地，推进白云路、陟山门等重点整治项目。聘请中介机构对政府投资的8个基本建设和城市基础设施建设项目进行审计，审减金额580万元。对教育、卫生、科学等社会事业投入78014万元，占区级财力支出的30.95％，均达到了法定的增长要求。拨付5935万元资金，落实国务院和北京市的增资政策。发放城市居民最低生活保障费2711万元，解决困难群众生活问题。向市住房公积金管理中心贷款10000万元，用于发放标准租私房腾退安置补贴，目前已发放补贴8724万元，解决了383户居民的腾退和安置问题。（四）预算管理制度改革继续深入。不断完善部门预算执行和管理办法，规范部门预算执行中的资金申请、拨付行为。不考虑市追加因素，全年部门预算执行到位率预计达到97.05％，保持了较高的水平。国库集中支付改革稳步推进。教委系统所有二级预算单位全部纳入教委核算中心，实行统一核算。区直机关大院6个单位率先成为国库集中支付试点。宣传和实施《政府采购法》，规范政府采购程序，制定了9个不同采购项目的政府采购工作流程，全年采购资金累计26058万元，完成年初政府采购预算21300万元的1...
