煤炭企业绩效考核全案1.1 综合计划部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 采煤计划完成率月/年度%100开采量当期公司计划完成原煤量当期实际完成原煤开采综合计划部2 部门费用与预算差异率月/年度%1001）预算成本费用实际发生的成本费用（综合计划部3 规划报告通过率年度规划方案完成数规划报告通过数×100% 生产管理部4 统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5 统计资料及时归档情况月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6 生产计划不合理投诉次数月/年度公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办1.2 生产管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 采煤计划完成率月/年度%100开采量当期公司计划完成原煤量当期实际完成原煤开采综合计划部2 部门费用与预算差异率月/年度%1001）预算成本费用实际发生的成本费用（生产管理部3 煤炭回采率年度%100采区动用储量采区采出煤量生产管理部4 百万吨煤死亡率月/年度每生产 100 万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5 检修计划完成率月/年度%100本期预期制订的计划数本期实际完成计划数生产管理部6 千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7 主要设备完好率月/年度%100主要设备总台数主要设备完好台数生产管理部1.3 生产调度部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 部门费用预算达成率月/年度%100部门计划费用部门实际费用技术管理部2 调度方案通过率月/年度%100调度方案上报数调度方案通过数财务部3 在用设备完好率月/年度%100在用设备总台数完好设备台数生产调度部4 设备按时送检率月/年度%100应送检设备按时送检设备生产调度部5 调度计划不合理投诉次数月/年度公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数总经办6 部门关键员工流失率月/年度%100年以上员工人数年底在职年以上员工离职人数年度在职人力资源部1.4 地测管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 部门费用预算达成率月/年度%100部门计划费用部门实际费用财务部2 地测器具周检合格率月/年度%100周检地测器具总数周检合格地测器具数外部计量单位3 地测检验频率月/年度根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况进行...
