内部控制制度--电子数据处理循环

下载后可任意编辑内部控制制度--电子数据处理循环12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑内 部 控 制 制 度<电 子 数 据 处 理 循 环>文 件 管 制 等 级: □ 管 制 文 件 □ 非 管制 文 件22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑文 件 履 历 纪 要 页文 件 发 行 单 位文 件 管 制 等 级管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 历 纪 录版修 订 内 容核权责编日期0第1版(新发行)42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑1.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「电子数据处理循环」(Electronic Data)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之法律规范办理。1.3.权责单位信息单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之法律规范作业。2.电子数据处理循环2.1.循环图【见】(资料 1)「电子数据处理循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业:1)组织及职责作业(CE101),另订之。2)系统开发及修废作业(CE102),另订之。3)系统应用文书管理作业(CE103),另订之。4)系统使用管理作业(CE104),另订之。5)资料输出入管理作业(CE105),另订之。6)数据处理作业(CE106),另订之。52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑7)档案及设备之安全作业(CE107),另订之。8)软硬件设备管理作业(CE108),另订之。9)系统复原及测试作业(CE109),另订之。10)计算机机房管理作业(CE110),另订之。11)网络系统管理作业(CE111),另订之。12)其它相关庶务管理作业(CE112),另订之。3.附则3.1.制修废与颁布实施本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。3.2.编号、版本、日期、页次／页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项,见本文件之页首与页尾。3.3.附件3.3.1.相关资料(资料 1)「电子数据处理循环图」62024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑(资料 1) 「电子数据处理循环图」72024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑其它相关循环CE101←--------------------→组织及职责||CE102|CE107系统开发及修废←---------┼---------→ 档案及设备之安全|||CE103|CE108系统应用文书管理←----...