下载后可任意编辑质量体系 150 个审核案例12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑【案例 1】某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，质检科长说她们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。可是该厂涂料有十多个品种，其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定，而且价格也高低相差十余倍。该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有说明是送哪个品种去做的型式试验，报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。质检科长说：“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。”审核员问：“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗？”质检科长：“没有。”案例分析：由于该厂涂料品种有十余种，价格也相差十余倍，可见产品的性能肯定也有很大差别，而且该厂对外声称其产品性能高于国家标准，就应拿出高于国家标准的证据。对这些产品的型式试验就应该按高于国家标准的要求来做，因为国家标准不能覆盖这些产品的要求。企业应该制定高于国家标准的企业标准，并按企业标准要求进行型式试验。本案违反了标准“8.2.4 产品的监视和测量”规定的“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。”【案例 2】某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责，从研制到投产所有技术问题均由22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑她一个人负责。审核员想了解对产品工艺的有关规定，开发部经理说：“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里，为了保密，只在个人的笔记本里有记录，没有整理成文件。”审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目的笔记本，审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容，多是平常做试验的记录，没有一定的格式。审核员问开发部经理：“你看得明白吗？”经理说：“都是当事人自己记的，我一般不看她们的记录，一切由产品设计工艺负责人自己负责”。审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从讨论所出来的，平均年龄大概 50 岁以上。审核员问：“这些笔记本以后上交吗？”经理：“没有明确的规定”。审核员：“假如设计人员不在了怎么办？”经理：“不知道，好多年来都是这么规定的，没考虑以后的事”。案例分析：公司这样的做法显然是不正确，为了保密能够将文件根据实际情况按密级分类保管。保管在个人手里，实际上很难确保对这些资料进行控制。本案违反了标准“4．2．3...
