财 务 总 监 个 人 述 职 报 告 ×××年 我 担 任 ××××××财 务 总 监 一 职 ， 回 顾 过 去 的 一年 ， 我 通 过 业 务 与 政 治 理 论 的 学 习 不 断 提 高 自 己 的 专 业 水 平和 素 质 水 平 。 在 总 经 理 的 领 导 下 ， 由 我 分 管 公 司 的 内 部 控 制模 式 已 经 建 立 、 绩 效 考 核 已 经 试 行 并 初 见 成 效 、 公 司 制 度 建设 日 臻 完 善 ， 财 务 资 产 部 各 项 工 作 有 条 不 紊 的 进 行 。 我 深 知管 理 工 作 没 有 最 好 ， 只 有 更 好 ， 我 的 工 作 虽 有 成 绩 但 必 有 不足 。 现 我 将 ×××年 的 学 习 、 履 职 、 廉 洁 自 律 情 况 进 行 总 结 。 一 、履行职 责情况 （一 ）内部控制 ×××年 ， 公 司 的 内 部 控 制 已 提 升 企 业 管 理 水 平 为 宗 旨 ，以 加 强 风 险 管 理 为 导 向 ， 以 “零缺陷”作 为 内 部 控 制 工 作 的总 目标， 以 职 责分 工 控 制 、 会计系统控 制 、 审 批 控 制 作 为 强有 力 的 控 制 措 施 ， 保 证 了 会计信 息 的 真 实 、 准 确 性 ， 防 范 了企 业 的 风 险 ， 维 护 了 公 司 资 产 的 安 全 、 完 整 。 现 就 各 项 控 制 措 施 的 实 施 情 况 进 行 总 结 ： 职 责分 工 的 控 制 ： ×××年 由 我 分 管 、 综 合 管 理 部 牵 头 ，严 格 划 分 了 各 部 门 职 责， 各 部 门 按 照 各 自 部 门 岗 位 划 分 了 岗位 职 责。 公 司 各 项 业 务 严 格 按 照 部 门 职 责与 岗 位 职 责进 行 办理 。 有 效 防 止 职 责重 叠 与 职 责空 白 ， 避 免 了 工 作 扯 皮 现 象 ， 2 规 范 操 作 行 为 ， 避 免 违 章 行 为 和 违 章 事 故 的 发 生 ， 降 低 企 业风 险 。 会 计 系 统 控 制 ： 会 计 是 一 个 控 制 系 统 ， 我 作 为 财 务 总 监 ，严 格 要 求 每 位 财 务 人 员 ， 明 确 每 位 会 计 人 员 在 处 理 各 项 业...
