外部审核管理规定

1 9 .编制发行日期批准审核文件编号Document No.XXXXXXXXX流程负责部门Process Ow ner总经理第 页 共 页修订者页次/页码Pages分发号XXXXXXXXXXXX公司版本/版次修订日期修订编号文件修订记录外部审核管理规定版本/版次VersionXX序号2 9 .文件编号Document No.XXXXXXXXX流程负责部门Process Ow ner总经理第 页 共 页页次/页码PagesXXXXXXXXXXXX公司外部审核管理规定版本/版次VersionXX序号5.1 无4.职责： 4.4文控员：参与外部审核活动，提供受控文件管理的相关证据资料备审。 4.6销售部客户经理：负责顾客审核时的陪审，审核证据提供及发现问题记录。 4.5销售部长: 顾客审核时，负责传达顾客要求，组织审核接待，召集首次会议，向顾客发出审核改善报告，并跟进顾客反馈。 4.7质量部：协助管理者代表准备外部审核的资料，核查质量记录的一致性，全程参加重要顾客的审核活动。 适用于本公司顾客审核和第三方审核。 指导外部审核，即顾客审核和第三方审核工作，确保通过审核；并推进审核发现不符合项的整改，直到有效关闭。1.目的：销售部客户经理管理者代表3.定义： 4.1质量部：主导外部审核及改善工作。2.范围：5.作业内容： 4.2管理者代表：负责外部审核要求的内部相关部门传递，审核准备，审核陪审，审核引导，体系相关内容介绍解说，审核过程中异常协调解决，召集末次会议，主导不符合项的整改，改善报告审核及组织改善措施关闭验证；第三方审核时负责接待，召集首次会议，向第三方发出审核改善报告，并跟进反馈。 4.3体系工程师：协助管理者代表开展 外部审核活动，参与审核活动，准备审核需 要的文件资料，会议召集，会议记录及审核改善报告提交 跟进。 4.8各 部门：负责审核准备，确定部门内审核接待的工作和人 员，参加涉 及到的活动。作业流程责任 部门/人作业要求支 持 文件/表单1.销售部客户经理接到顾客审核要求通知 后 ，应与顾客尽 早 直接沟 通，明 确审核要求（ 来 访 人 员信 息 、 审核目的、 审核计 划 、 审核明 细 表等 ） ，并尽 量得 到书 面 且 经正 式 渠 道 得 到确认 的通知 ；2.第三方审核由 管理者代表与第三方沟 通，通常需 要对 方提供书 面 的正 式 通知 和计 划 ，并经公司内部确认 ；3.如 果 是 重要顾客，且 审核事 关重大 ，销售部客户经理应 在 得 到对 方与审核相关的非 正 式 消 息时，即通知 管理者代表，...