版 次修订内容修订审核批准生效日期A0 首次发行———2013.5.8 A1修改执行责任人2013-10-19 会签栏总经办业务 部品质部装配车间稽核部工程技 术 部PMC 控制要点标准制约责任物料排查1、由 PMC计划员 于计划排产前10 天系统先排查欠料情况，仓库依据物料配送中心物料员提供的领料单进行实物备料，备料有异常的需于每天下午下班前（18： 00）进行通报，欠料报出后提交产线计划员及采购跟进协调处理。（责任单位：PMC计划 / 采购 / 仓库）稽核员检查 各责任人 是否按要求排查未按要求操作者，责任人乐捐2 元/ 次，对影响客户出货的，责任人乐捐5图纸资料排查2、由生产各班组长依排产计划提前5 天进行核实图纸资料是否完善，并依计划提前半天做成品首件供品质进行确认，当工序配合遇做成品首件出现异常时，必须满足所有产品需做工序首件进行确认）（所有首件需于计划投产前全部完成）。（责任单位：生产班组长）稽核员检查 各责任人 是否按要求排查设备排查3、由生产部门对4 天需投产的机台设备进行确认，确认机台负荷、装置是否完善以及使用状态。生产需每天对机台进行点检并做好记录，有发现异常需马上通报进行维修处理，机台设备生技需建立保养项目及保养记录，生产需按生技设定的保养时间进行定期保养。（责任单位： 生产 / 生技）稽核员检查 各责任人 是否按要求排查元/ 次模具 ( 夹具）排查4、依据计划由生产各班组长提前4 天对需使用的模具（冶具暂不列入实施）排查确认（常规性RCA头母头不需排产） ，确认模冶具使用状态、如属模冶具委外由生技在备模具时提前两天通知计划安排于生产前调回，当模具无法于生产前调回的，由委外计划通知厂内生产计划依模具生产情况安排调整计划，生技需对模冶具的使用寿命做履历表，生产记录模冶具的使用次数（模具使用次数由生产提供数据）、对模冶具进行保养及维修。（冶具由生产测试完成退回生技冶具房，生技依据生产计划按此项进行提前4 天排查）（责任单位：生产/ 生技 /PMC计划）稽核员检查 各责任人 是否按要求排查工艺、品质排查6、依据计划生技应确认次日及未来三天需投入生产的产品工艺资料以及特殊的注意事项是否已通知到位，工艺要求是否有落实，品质依计划确认生产是否有按要求提前半天提供首件进行确认，对未来三天需生产的产品有没有特别需要管控的品质异常问题，提前5 天依据生产计划排查是否有实物样品。（责任单位：生技/ 品质稽核员检查 各责任人...
