**** 年度质量管理体系运行情况报告【物流部 】拟制：日期：审核：日期：**** 年度生产部质量管理体系运行情况报告第 1 页 共 4 页一、审核结果**** 年物流部共接受 1 次内部质量管理体系审核，1 次外部质量管理体系审核。1. 在 10 月份的集中式内部审核、物流部共发生2 项不合格。不合格项是：1）作业指导没有及时更新、并受控。2）文件清单没有修订完整。2. 在 1 次外部审核中， 6 月份 3C认证产品和型式认证抽样产品监督审核中物流部没有不合格项。【改进建议】为保证质量管理体系在物流部持续有效运行，发货过程中保证及时准确，物流部计划明年开始每月做部门内部审核，由本部门质量管理体系负责人组织制定和实施内部审核计划，组织编写内部审核报告，对内部审核不合格项制定纠正措施并组织实施。二、顾客反馈**** 年物流部共收到顾客反馈有以下几点; 1. 收到货物要保证包装完整，没有损坏。2. 物流发货的及时性。3. 物流发货的到达的安全实效性。【改进建议】 针对物流发货的准确到达我们和物流公司制订了以下改进措施：1）以每天发货的票数作为基数每月进行统计考核，有问题制定纠正措施。2）对物流公司要求定期进行考评。三、过程业绩和考核（一） 考核目标完成情况**** 年物流部根据公司质量目标， 分解、制定了本部门的质量目标， 并在执行过程中及时进行了考评物流部质量目标**** 年度生产部质量管理体系运行情况报告第 2 页 共 4 页1. 每月发货准时率不低于95％2. 每月发货安全率不低于99％3. 每月漏发或错发率不低于99％4. 每月投拆不超过 2 项考核办法：1. 每月按票统计，全年汇总。准时率＝100％×（每月发货票数－迟到票数）/ 每月发货票数。2. 每月按票统计，全年汇总。安全率＝100％×（每月发货件数－破损件数）/ 每月发货件数。3. 每月按票统计，全年汇总。漏发出错率＝100％×（每月发货件数－出错数）/每月发货件数。4.. 相关部门负责将投拆信息反馈给品质部，每月底品质部负责统计当月有关投拆物流部的信息进行考核。2、质量目标及完成情况：见附表 1 **** 年各发货质量目标序承运商名称（票数）**** 年度生产部质量管理体系运行情况报告第 3 页 共 4 页号1 月2 月3 月4 月5 月6 月1 公路运输160 106 364 353 354 355 2 快递170 61 253 243 272 289 3 合计票数330 167 617 596 626 644 4 每月发货时差0 0 2 2 5 6 5 每月发...
