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下载后可任意编辑子公司流程管理法律规范范本12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 12024 年 4 月 19 日XX 有限公司二级公司流程管理法律规范下载后可任意编辑目 录第一章 总 则..........................................3第二章 流程管理各机构与职责............................4第三章 流程的设计和修订................................7第四章 流程的审批和发布...............................10第五章 流程执行、稽核与优化...........................13第六章 附 则.........................................23附件 1:元恒二级公司流程图设计符号及图形解释............24附件 2:流程标准模板....................................25附件 3:各级主要职能活动清单及编码......................28附件 5:流程执行问题记录单..............................34附件 6:流程评估表......................................3522024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第一章 总 则第一条 为法律规范北京元恒投资有限公司二级公司(以下简称”元恒二级公司”或”二级公司”)流程体系建设和推行流程管理活动,加强二级公司流程的管理工作,保证二级公司流程制定、流程执行、流程稽核和评估与流程优化的标准化,特制定本流程管理细则。第二条 本法律规范涉及的专业术语定义如下:(一)流程是一组相互联系、共同工作来把一种或多种输入转化为顾客制造价值的一系列逻辑相关的活动。(二)流程体系是涵盖企业价值链,清楚描述业务运作方式的若干流程的集合。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑(三)流程架构是对公司全部流程分类和分级的结构化反映,包括流程总图和流程清单。(四)流程设计是根据流程架构,以流程基本要素为起点,设计业务工作程序和确定相关法律规范,并经过绘制流程图以实现业务管理程序化的过程。(五)流程绘制符号及图形解释(见附件 1)。第三条 元恒二级公司的流程管理应遵循以下原则:(一)全员参加原则。各流程涉及的元恒总部职能部门、二级公司职能部门、各品牌、区域事业部职能部门以及 4S 店相关部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。(二)有用性原则。根据汽车商务行业特征,充分考虑二级公司汽车品牌、4S 店、展厅等差异化特征,以”二级公司整体流程法律规范+品牌、4S 店个性化流程设计”相结合的方式制定相关流程,确保流程的可操作性。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编...