www.isoyes.com环境管理体系审核通用检查表企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批准人 : 要求事项检查项目提问文 件查 阅实 地查 看记录4.1 总要求4.2 环境方针组织是否建立并保持了环境管理体系环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介 , 厂区或小区的简图 ,生产工艺简介 ,文件受控标识 ,发放清单 ,修改记录页最高管理层是否制定了本组织的环境方针最高管理者是否批准,签署了环境方针环境方针是否与本组织的活动 ,产品 ,服务的性质,规模及环境影响相适应环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺环境方针中是否包含遵守法律 ,法规及其它要求的承诺环境方针中是否包括环境目标 ,指针的框架最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令 ? 环境管理体系文件是否覆盖了 ISO14001 的所有条款 ? 由谁主持制定的 ? 何时,何地制定的 ? 如何制定的 ? 由谁批准的 ? 何时批准的 ? 组织活动的性质和环境影响是什么 ? 组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么? 组织的服务的性质,规模及其环境影响是什么? ○○○○○○○○○○○○○○实 际 查 看 环境方针看 环 境 方 针加以确认看 环 境 方 针加以确认查 阅 环 境 方针予以确认审核日期 : 受审部门 : 内审员 : www.isoyes.com注: “记事 ”栏: 符合 ○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实 ) 企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批准人 : 要 求 事项检查项目提问文 件查 阅实 地查 看记录4.2 环境方针4.3.1 环境因素是否传达到全体员工并付诸实施是否同上级组织的环境方针相协调是否可为公众所获得最高管理者是否定期评审,修订环境方针是否建立了识别环境因素评价环境影响程序是否对组织的活动 ,产品或服务的环境因素做了识别用什么方法和怎样识别的如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式 ? 取得了怎样的效果上级组织有否环境方针? 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意? 是否以上级组织的环境方针为基础 ? 为公众获得环境方针提供了何种方便 ? 何时 ,何地可以获得 ? 是否有定期评审规定 ? 是否进行过评审 ? 评审 ,修订的依据是什么? 识别时是否应用该程序? 识别的范围和对象是否有环境因素清单 ? 识别的过程采用的方法收集的原始资料○○○○○○○○○○○○○○○○...
