下载后可任意编辑体系文件记录管理考核制度 为法律规范我厂体系文件的管理,特制定此考核制度,详细如下: 1、文件发放要编号标识,建立发放记录,并归档保存,文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期(有分发号的需注明分发号),每缺一项处罚 10 元。 2、记录填写要准时、真切、内容完整、字迹清楚,应使用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写,同一页上只能使用一种色彩的笔,不得任意涂改,每发觉一次不按时记录处罚 10 元。 3、记录表上的日期“、 年、 月、 日”应用阿拉伯数字写清楚、完整(如 2024 年 4 月 1 日),不准涂改,每发觉一次不按法律规范写的处罚 10 元。 4、记录表上的“星期、 ”应用中文一、二、三、四、五、六、日填写清楚(如星期一),不准涂改,每发觉一次不按法律规范写的处罚 10元。 5、记录表上的体系文件编号,编号与现行体系文件编号不符的应准时改正(如 LT—55 应改为 YL—80),改正编号时应将旧编号单杠划去,没有编号的要按现行体系文件编号要求编号,检查中每发觉一次未按规定编号的或改正编号的处罚 5-10 元。 6、各种相关记录中的相关栏目都应当填写,记录表不适用时应准时更改,检查中每发觉一项空缺处罚车间 10 元(如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清楚),记录表中不填写的栏目,应将栏目单杠划去,每发觉一处或一次不填写而没有划掉的栏目处罚 10 元。 下载后可任意编辑 7、记录表各栏目内所填写的数据必需与所标示的单位全都,如因表格印制等缘由导致标示单位与数据记录的不全都时,应修改相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位,每发觉一处或一次单位不统一的状况处罚 10 元。 8、各种记录表如岗位员工因人为缘由写错时应准时更改,更改可在原处划改或贴改,划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔,双线把原记录划掉,使原记录可辨,并保证涂改率小于 1%,检查中每发觉一次不按法律规范更改的处罚 10 元。 9、对于公司、厂部识别的不符合(不合格),相关车间应准时制定订正措施和预防措施并将不符合(不合格)报告报厂部技术科,对于没有按时汇报的每推迟一天处罚 20 元。 10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的状况要分析缘由并追究有关人员的违章操作责任,未实行相关整改措施的每发觉一次处罚 10—30 元。 11、各车间应在每个月 2 号以前将全部涉及体系的各种记录按日期收拾好并自查,不符合体系文件记录要求的要准时整改,厂部每月将对各车间进行不定期检查,检查中发觉的问...
