机械加工质量管理手册 - 4部

2各部门依据部门职责，监督管理好重要的工作；总经理关注公司质量管理体系的各项改进工作，持续关注质量方针、目标的实现状态，并通过管理评审活动关注质量管理体系的整体绩效。9.1.2 顾客满意综合部策划、实施公司的顾客满意调查工作，每季度对顾客满意度进行调查，生产部在与顾客在接触过程中获取的顾客信息，应及时向综合部传递，由综合部分析处理，在管理评审活动中向公司汇报年度的顾客满意状况。记录：顾客满意调查表，管理评审记录。9.1.3 分析与评价公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。公司应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求；数据分析方法可包括统计技术。公司适用的统计技术包括：过程图、排列图、因果图、矩阵图等。监视、测量、分析和评价由综合部，生产部配合实施。记录：质量目标统计表、管理评审记录9.2 内部审核9.2.1 公司每年组织一次内部审核，以检查管理体系的运行情况以及各部门、岗位的工作绩效。检查的重点是，目标指标、工作计划的完成情况以及工作的规范性。通常可以安排在年度结算周期（如年度经营会议、管理评审等活动）前。应确保外审前至少完成过一次内部审核。当发生重大质量事故或其它特殊情况时，由总经理决定是否临时发动内部审核活动。记录：内审年度计划、内审计划。9.2.2 内部审核的组织方式参照 GB/T19011 的指南要求。由综合部负责人任内审组长，内审组长在总经理的领导下策划、组织内审活动，并最终向总经理报告审核结论。为保证内审活动的公正性和效果，策划时尽量考虑内审员与被检查内容没有直接的利益关系，不允许内审员检查自己的工作；必要时，可以考虑安排领导作为观察员、安排技术骨干作为技术专家参与到内审小组中来。由总经理决定是否邀请外部专家参与指导内审活动。3内审应有审核计划、审核培训交流活动、首末次会议、审核过程记录、不符合报告、审核报告等文件和记录，内容应清晰完整，有相关人员确认或签字。内审报告应在规定期限内报告给总经理。内审过程中出具的不符合报告或需要改进的建议，由内审组组长决定如何落实整改。当内审过程中发生分歧意见时，可记录并报告总经理处理。记录：内审计划、内审检查表、不符合报告和纠正措施、内审报告等。9.3 管理评审9.3.1 总则公司每年组织...