内部审核检查表YW-12-06 审核区域领导层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价1 ISO9001 4.1 总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？组织是否按标准建立、实施、 保持和改进了质量管理体系 ? 让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。2 ISO9001 4.2 文件要求4.2.1 总则组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求 ? 手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？体系各层次的文件关系如何？接口如何处理？与最高管理者交谈，并查看有关文件。3 ISO9001 4.2.2 质量手册质量手册说明的剪裁细节是否合理？质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整？审查手册和明示的程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。内部审核检查表YW-12-06 审核区域领导层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价4 ISO9001 5.1 管理承诺最高管理层对建立和改进ESQ 做了哪些工作？最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？效果如何？最高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标？通过交谈 , 了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、 工程质量要求的评审、 顾客满意的测量和监控、 数据分析以及持续改进等方面的要求。5 ISO9001 5.2 以顾客为关注焦点组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强顾客满意为目标？为实现顾客满意， 组织采取了哪些有效措施？组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产品要求？以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得到树立？通过与公司经理座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解， 并在审核与顾客有关的过程、 顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。6 ISO9001 5.3 质量方针ISO14001 方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对满足要求和持续改进的承诺？是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？是否传达到组织的各相关部门？方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求? 组 织 的 质 量 方 针 是 什么？询 问 对 方 针 内 涵 的 理解，怎样在适当层次...
