1 2020 年质量管理体系内部审核计划CGW/QEOR80301 编号 : 06-001 审核日程2020 年 02 月~05 月( 所有的晚班根据实际的审核情况，由各审核组长安排) 审核组成员审核组长：第一组：第二组：第三组：审核目的对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核确认本公司质量管理体系满足 IATF16949：2015标准和公司颁布的质量管理体系文件规定要求的符合程度，为改进质量管理体系提供机会。审核范围1、电机用换向器产品实现的全过程及所有班次（包括晚班）；2、质量管理体系涉及的所有部门。审核依据1． IATF16949：2015技术规范（ GB/T18305：2002《质量管理体系 ----汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T 19001-2000 的特别要求》）2． 公司的质量手册、程序文件3． 作业指导书及其他质量文件4． 国家法律、法规及有关产品标准审核报告发布日期审核报告将于 2020年 5 月 15 日前发布；送总经理、副总、各部门负责人说明1、所有车间的晚班由审核小组组长根据当时的审核情况临时进行安排，但审核中必须包括所有班次。2、由于本次审核为滚动式审核，没有固定的时间安排，所有首次会议和末次会议的时间根据具体情况再做调整。审核中审核组与被审核部门交换意见的时间由双方商定后自行决定。3、由于本次审核计划没有固定在某个时间审核某一部门，因此可能会出现第一组 (第二组 )正在审核时，第二组 (第三组 )会审核第一组 (第二组 )成员所在的部门，而该审核员恰是被审核部门的领导。遇此情况，两组的审核部门临时调整。4、每次审核活动中，由审核小组组长确定组员，保证审核员不审核自己的工作。编制 /日期：批准 /日期：2 附件 1: 2020年质量管理体系内部审核日程安排日期时间审核安排2 月8：00— 8：30 （2 月 12~15 日之间）首次会议在半个月的时间范围内可自由安排，保证审核的总时间不少于 16 小时第 一 组第 二 组第 三 组部门 / 负责人涉及主要过程部门 / 负责人涉及主要过程部门 / 负责人涉及主要过程总经理管理者代表1.COP1\COP2 2.MP1\MP2\MP3\MP4 3.SP11\SP12\SP13 \SP25\SP27\SP31 设备部1.MP3 2.SP1\SP5\SP6\SP7\SP10\SP15\SP21人力资源部、行政事务部1.MP3\MP4 2.SP1\SP5\SP6\SP3\SP5\SP6\SP7\SP8\SP10\SP27\SP31 3 月在一个月的时间范围内可自由安排，保证审核的总时间不少于 16 小时质 量 管 理 部（ 包 括 计 量测试室）1.COP2\COP3\COP4\ COP5 2.MP3 ...
