质 量 管 理 体 系 审 核 作业 指 导 书精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除中质协质量保证中心QAC--TB10-- 表 03 检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日序号条款审 核 要 点审 核 记 录备注1 2 3 5·1 5·2 5·3 管理承诺1、询问最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要性 ?是通过什么方式传达的 ? 2、询问最高管理者，保证资源的职责是如何落实的?是以文件方式，还是口头指令，若为口头指令可对不同层次抽样展开询问，核实其他人的回答与最高管理者陈述是否一致 ?最高管理者应控制哪些资源，如何去确保资源?是否存在问题 ? 以顾客为关注焦点询问最高管理者 : 1、是否清楚组织在确定顾客要求(见 7.2.1)，满足顾客要求（8.2.1）方面的状况 ?出现问题时，如何解决？2、通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足？并根据询问的线索进一步核实。此要素要结合 7·2·1，7·2·2，7·2·3，8.2.1等来体现其充分性、有效性质量方针1、质量方针是否由最高管理者正式发布，并文件化? 2、质量方针的内容与本组织宗旨是否相适应? 3、通过文审及与最高管理者谈话，证实质量方针内容是否体现了满足顾客与法律法规的要求及质量管理体系的持续改进两方面的承诺 ? 4、质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架? 精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除5、对质量方针要定期或不定期的评审，以保持方针的持续适宜性 ;进行评审的目的和时机是否明确; 6、质量方针是否传达到组织内成员，抽查不同层次人员证实对质量方针理解的状况。审核员：审核组长：第页 共页中质协质量保证中心 QAC--TB10--表 03 检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除序号条款审 核 要 点审 核 记 录备注4 5 6. 5.4.1 5-4-2 5-5-1质量目标面谈或查阅证实性文件 : 1、质量目标是否文件化 ? 2、质量目标是否体现有能力稳定地满足顾客和法律法规的要求，以及持续改进增强顾客满意方面的内容?是否包括了满足产品要求 (产品固有特性 )的内容 ?是否与方针相一致，体现质量方针的要求 ? 3、质量目标能否体现出时限性及可追求性? 4、质量目标能否测量 ?质量目标是否在相关职能和层次上展开(至少职能部门应制订目标门职能部门目标的适宜，洼、协调性?如何展开并实施的，在职能部门进行证实。质量管理体系策划1、从手册...
