质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素 4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1 组织是否按照 ISO/TS 16949 ：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）. 依 据 ISO/TS 16949： 2002 或转 换 矩 阵 编 制的质量手册。查阅了根据体系的要求编制了质量手册4.1.2 组织是否按照 ISO/TS 16949 ：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）. 与 重 要 员 工会谈。. 有 效 实 施 的范例。公司根据体系的要求建立了质量管理体系4.1.3 组织是否按照 ISO/TS 16949 ：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）. 质 量 管 理 体系 持 续 改 进的 范 例 和 状态，不是纠正措施。. 管 理 评 审 结果。查阅了体系的持续改进计划4.1.4 组织的质量管理体系是否：a） 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b） 确定这些过程的顺利和相互作用？c） 确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。（4.1.a，b，c）. 依 据 ISO/TS 16949 ： 2002或 转 换 矩 阵编 制 的 质 量手查阅了质量手册4.1.5 组织的质量管理体系是否: a) 确保可以获得必要的资源和信息 ,以支持这些过程的运作和监测? b) 监测、 测量和分析这些过程？c) 实 施 必 要 的 措 施 ， d)以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（4.1.d、e、f）. 评 审 质 量 管理 体 系 的 所有要素， 以确保 其 持 续 的适 宜 性 和 有效性。. 质 量 成 本 指标的评审。. 管 理 评 审 会议记录， 出席人 数 和 充 足的频次。. 行 动 计 划 和查 阅 了 质 量 成本 计 划 和监 控 记录、质量目标的监控记录和业务计划的监控记录。查阅了管理评审计划跟踪活动。4.1.6 组织是否按照 ISO/TS 16949 ：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）查阅了公司编制的体系过程流程图4.1.7 组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？（4.1）查阅了外包控制程序，供方质量协议4.1.8 对影响产品符合要求的外包过程的控制， 组织是否在质量管理体系中加以识别？（4.1）. 依 据 ISO/TS 16949 ： 2002或 转 换 矩 阵编 制 的 质 量手册》查阅了质量手册，手册中规定了公司的外包过程要素 4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1 质量管理体系文件是...
