年 度 内 审 计 划编号： LD/JL －8.2.2 －01 审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a) ISO9001:2000 ； b) 公司质量管理体系文件；c) 公司适用的法律、法规； d) 合同。实施项目及要点时 间(2003 年) 负责人协助人1、成立内审组管理者代表2. 开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计划编号： LD/JL－8.2.2 －02 1、审 核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审 核性质：内部审核3、审 核范围： XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审 核依据： ISO9001：2000 标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、审 核组长： (第一组 ) 组员： (第二组 ) 6、审 核时间： 2003.5.29 壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8：00 － 8 ：30 首次会议8：30－9：30 总经理4.1 ，5.1 ，5.2 ，5.3 ， 5.4.1 ， 5.5.1 ，5.5.2 ，5.5.3 ，5.6 ，6.1 ，8.5.1 9：30－ 10：00 管理者代表4.2.1 ，5.5.2 ， 5.4.1， 5.2 ， 8.2.2 ，8.5.1 10：00－ 12：00 办公室4.2.1 ，4.2.2 ，4.2.3 ，4.2.4 ，5.4.1 ，5.5.1 ，5.6 ，6.2 ，8.3 ，8.4 ，8.5.1 14：00－ 16：30 供销部5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，7.2 ，7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 ，7.5.5 ，8.2.1 ，8.4 ，8.3 ，8.5.1 16：30－ 17：00 审核组会议第二组8：00 － 12：00 质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/ 7.1/7.6/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.513：00－ 16：00 生技部及车间5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，6.3 ，6.4 ，7.5 ，8.2.3 ，8.3 ，8.4 ，8.5.1 16：00－ 17：00 审 核 组 内 部 会议17：00－ 17：30 末次会议编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表编号： LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码： 1/3 被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.1质 量 管理体系总要求1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么? 2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3．质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容 ? ...
