附件 1: 质量管理体系认证监管检查表1. 基本情况企业名称法人代表企业地址邮编组织类型□生产 □经营 □其他：联系电话 / 传真企业性质□国有企业□集体企业□个体 □股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司其他主导产品名称所属行业职工人数主导产品执行标准□强制 □非强制案□含强制条款口企业标准是否各产品行政许可□否 □是许可证名称 / 号码：许可范围质量手册初次发布时间 : 现行版次：实施时间程序文件初次发布时间：现行版次：实施时间认证申请口期现场市核口期取 注一次审核时间复评申请口期现场市核 ri 期首次认证证书号有效认证证书号有效期至人证证书覆盖范围覆盖人数带认可标志证书□是：口二、认证咨询情况是否咨询□是 □否 □其他方式（选择“否”时填写）：认证咨询机构夕 1称联系人电话/ 传真咨询合同签订时间咨询金额咨询人员姓名及资格注册号码检查内容检査重点存在问题描述2. 1 咨询人员1 ?职业道徳、廉洁自律。2?业务水平、沟通能力。2. 2 咨询过程1 ?对企业调研诊断是否准确；咨询策划合理性（重点是企业感受）。2 ?对企业人员培训是否有效。3.指导企业文件编写是否到位，有无直接代替编写文件情况。4?指导体系运行、内部审核、管理评帀和符合性审核实施是否完整（至少要保证有3 个月运行期） o5.指导企业对体系不合格项整改工作是否有效，有无咨询人员直接操作不合格项整改情况。2.3 咨询收费独立收费或和认证一体收费。2. 4 其他有无帮助、授意被咨询方隐瞒自身实际；有无干涉被咨询方自主选择认证机构；有无介入认证审核活动等情况。三、认证活动情况认证机构名称所在地联系人联系电话 / 传真审核人 / 日初评：合同人 / 口数：实际人 / 口数（口期）复评：合同人 / 口数：实际人 /ri 数（口期）审核人员技术专家认证收费初审费用：元； 监督审核费用：元/ 年；费用来源：□汇款□现金认证机构方面检查内容检查重点存在问题描述3.1 认证机构是否向企业提供了公开文件□收费标准□保密承诺□机构基本情况□标志使用要求□出现问题如何向认证机构通报并处理□评审和认证过程信息（审核计划、首/ 末次会议、审核报告、不合格报告）3.2 公正性□是否有虚假宣传 / 超范围宣传□有无和认证无关要求 □有无公正性声明□有无审核人员代替或不到场现象3.3 认证审核时间□企业手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理（核对时间先...
