220kV丰都变电站工程质 量 自 检 检 查 记 录工程项目： 220kV丰都变电站工程电压等级： 220kV 自检阶段：土建交付电气安装检查机构：重庆拓林电力实业有限责任公司220kV 丰都变电站工程（盖章）二 OO九年十月二十日1 220kV 丰都变电站工程土建交付电气安装质量监督检查记录1、质量体系及实施核查表序号核查内容资料核查结果实施情况1.1 质量目标、质量规划和质量管理手册齐全、规范在施工中质量控制严格按照质量目标、 质量规划、 质量手册进行1.2 施工单位各级质量机构设置及人员配备质量结构健全、人员配备合格质量管理依照机构进行开展,人员到位 ,胜任工作1.3 质量管理制度及实施1.3.1 质量责任制各级人员责任明确,有岗位责任制责任到位 ,工作有效1.3.2 验收项目划分表已报审批准质量检验按划分表进行1.3.3 质量验收制有三级检验制度现场验收按程序进行1.3.4 质量事故报告和处理制度制度已编制、审批现场未发生质量事故1.3.5 质量奖惩制制度已编制、审批有质量奖罚台帐1.3.6 外包工程管理制度/ / 1.4 技术管理制度及实施/ / 1.4.1 技术责任制岗位责任制中包含技术责任技术人员责任明确 ,分工清楚1.4.2 施工组织设计、技术措施编审制制度已编制、审批现有施工组织设计、 方案措施已按制度进行审批1.4.3 施工技术交底制度制度已编制、审批已技术交底、签字齐全1.4.4 施工图会审制度制度已编制、审批有内审记录1.4.5 设计变更及材料代用管理制度制度已编制、审批设计变更通过设计和业主认可,工程未发生材料代用现象1.4.6 技术检验制度制度已编制、审批技术复核到位1.4.7 技术培训及考核制度制度已编制、审批特种工作人员证件齐全有效1.4.8 技术档案管理制度制度已编制、审批技术记录按要求形成 ,规范有效1.5 物资管理制度及实施/ / 1.5.1 合格供货商名册/ / 2 序号核查内容资料核查结果实施情况1.5.2 原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施管理制度齐全、有效有材料进场记录和现场检验记录1.5.3 钢材跟踪管理台帐安全、规范有钢筋跟踪使用表1.5.4 水泥跟踪管理台帐安全、规范有水泥跟踪使用表1.6 计量管理有台帐台秤、钢卷尺、皮尺1.6.1 测量仪器和工具的管理和检验有台帐水准仪、经纬仪、 全站仪1.6.2 试验仪器的管理和检验有天秤鉴定证书标记清楚有效1.6.3 混凝土搅拌系统称量装置管理和检验齐全、有效混凝土搅拌站计量有合格证1.6.4 施工工具的管理和标定有工...
