质量计划控制程序

31 1 目的质量计划是质量策划的结果，是项目实施质量管理重要的基础性文件，对其编制与实施进行必要的控制，以确保质量管理体系运行的有效性。2 范围本程序适用于局所有项目质量计划编制、实施与管理的控制。3 相关文件局《质量手册》、相关的程序文件。4 术语/ 定义本程序采用 GB/T19000—2008标准中相关的术语 / 定义。5 职责5.1 本程序由局管理者代表负责保持与改进。5.2 局质量管理部对项目质量计划归口管理。5.3 项目质量计划由项目部负责组织编制，项目部各有关部门组织实施与管理。6 质量计划的编制要求与管理要求质量计划控制程序如图所示：中国水电建设集团十五工程局有限公司程序文件 [QEO/SH· 15-P -03-2009] 质量计划编制程序发布日期2009 年 3 月 5 日共 8 页编制王星亮审核程养正批准李康民32 N Y Y 6.1 项目质量计划由项目质量管理部针对工程特点组织编制，质量副经理审核，报局质量管理部审定后，项目经理批准发布，及时报局质量管理部备案。6.2 项目质量计划应的内容6.2.1 工程概况1) 工程名称、位置、规模、工程特点及主要结构形式；2) 计划开、竣工日期；3) 主要施工内容；4) 业主单位、设计单位、监理单位；5) 工程分包的基本情况。6.2.2 质量计划编制依据1) 工程合同；质量策划计划编写计划审核质量计划实施质量目标报局质量管理部审定报局质量管理部备案质量计划评价计划批准中标合同记录保存33 2) 施工设计图纸； 3) 遵循的法规性、技术性标准文件； 4) 局管理手册、程序文件。6.2.3 质量目标项目质量目标应是可实现的、可量化可测的，应等同或高于局下达的质量责任目标。6.2.4 机构设置与职责权限满足局《管理手册》要求的组织机构与职责，内容包括：组织结构图、职责分配表、部门/ 人员职责等。6.2.5 质量文件的控制执行局《文件和资料控制程序》规定。6.2.6 质量记录控制执行局《记录控制程序》规定。6.2.7 内部沟通规定项目部内部沟通的方式、方法及责任部门 / 人员。6.2.8 资源管理1）确定从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，审查各种人员的上岗资格；2）各种施工机具、设备、计量仪器的配置；3）施工需要的基础设施；4）施工应控制的工作环境。6.2.9 合同履行与管理 1）规定满足局《与顾客有关的过程控制程序》要求的具体办法和责任部门、人员； 2）产品要求变更的评审，执行局有关规定。 3）规定涉及合同以及修订的记录保管要求。6.2.10 采购执...