邛崃市交通运输管理所2016 年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责邛崃市交通运输管理所是市交运局下属的一个独立核算的参公事业单位。 承担着我市道路运输市场管理、道路运输安全管理以及运政执法等工作，保障全市客、货运输市场的良好秩序。（二）人员情况截止 2015 年 12 月 31 日，共有编制46 名，实有在职人员35 人，其中行政人员13 人，工勤人员22 人，运政执法协管人员 11 名，退休人员18 名。二、收支预算说明（一）收入预算说明2016 年部门预算收入392.02万元，与2015 年比较增加49.02 万元，增长率14.29%。其中，公共财政预算收入392.02万元，具体情况说明如下：财政预算拨款392.02 万元，其中成品油转移支付182 万元，罚没收入弥补支出210.02 万元。（二）支出预算说明2016 年部门预算支出392.02万元，与2015 年比较增加49.02 万元，增长率14.29%。具体情况说明如下：2016 年预算支出均为基本支出，其中，人员性支出342.44 万元，公用支出49.58 万元。（三）财政拨款支出预算说明2016 年财政拨款安排支出预算392.02 万元，具体情况如下：基本支出392.02 万元，用于人员工资福利支出、基本公用支出等。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）经费预算安排。（二）公务接待费2016 年预算安排 2 万元，与 2015 年预算持平，主要用于日常接待的交通费、住宿费、用餐费等开支。（三）公务用车购置及运行维护费邛崃市交通运输管理所目前实际车辆保有量为12 辆，其中：轿车 6 辆、奥拓车 6辆。 2016 年预算安排公务用车运行维护费 30 万元，与2015 年预算持平。主要用于保障日常工作、整治客货运市场等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。收支预算总表编制单位：邛崃市交通运输管理所单位：万元 , 保留两位小数收入支出项目2016 年预算数2015 年预算数2016 年比 2015年增长（ %）项目2016 年预算数2015 年预算数2016 年比 2015 年增长（ %）一、当年财政拨款收入392.02 343.00 14.29% 一、基本支出392.02 296.40 32.26% 其中：一般公共预算拨款收入392.02 343.00 14.29% 其中：人员支出342.44 248.16 37.99% 基金预算拨款收入对个人和家庭的补助支出二、当年事业收入基本公用支出49.58 48.24 2.78% 三、事业单位经营收入机动经费四、上级补助收入二、项目支出46.60 -100.00...
