附表 1 重大质量风险控制措施表（建筑施工）序号风险名称风险类别风险描述及控制点风险防控措施风险监控、沟通记录备注一分包管理产品供应类1劳务纠纷引起人员情绪波动完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；合同2作业人员超越资质作业加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；资质台账3分包队伍自有机工具引起事故加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账， 明确工具检测状态
资质台账5超越资质承包配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包
二质量检验生产过程类1基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责施工记录、质检记录2施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检；会审记录；质检记录3施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理图纸会审、联系单等三设计变更生产过程类1设计变更未关闭建立设计变更台账，定期进行盘点及时关闭；变更台账；2设计变更未执行加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明施工图纸四施工组织项目管理类1分包质检人员未配置明确合同条款；加强过程监督；加强考核；合同、考核记录2越点施工严肃质检计划执行，建立考核；质检计划3重大施工方案未识别，未组织专家评审严格按建质87 号文进行重大方案要求评审方案评审文件、签字页五施工质量交付产品类1图纸审核不清，引起构件漏装或定位不准加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审；图纸会审记录2成品损坏较多编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录⋯六新材料、新工艺交付产品类1使用前论证不充分新材料、新工艺使用前，进行论
