2020/3/27 1 附件： 2-2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评1食品采购采购的食品品种、数量、单价不真实食堂采购员1．机关职工食堂采购员由炊事员2人、管理员1 人组成，做好采购记录并签名，炊事员按月轮换，管理员每日轮换
100%综合部（员工服务组）√职能部门履职到位率由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核
2．综合部负责人每月进行1 次市场行情调查， 对采购单据进行抽查并签字确认， 抽查情况向分管班子成员汇报
≥10%综合部√职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核
3．大响水电站职工食堂采购员由2人组成，做好采购记录并签名，采购人员按月轮换
100%发电管理所（大响水电站）√执行部门履职到位率由大响水电站统计、汇总，报发电管理所负责人审核
2020/3/27 2 4．发电管理所分管负责人每月进行 1 次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认
≥10%发电管理所√执行部门履职到位率由发电管理所统计、汇总，报分管班子成员审核
5．供电所职工食堂由炊事员负责采购并如实记录采购品名、数量、单价、合计金额
100%供电所( 营业点 )√执行部门履职到位率由营业点统计、汇总，报供电所负责人审核
6．供电所分管负责人每月进行1次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认
≥10%供电所√执行部门履职到位率由供电所统计、汇总，报分管班子成员审核
序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评2采购验收验收不到位食堂验收员1
机关职工食堂由当日不参与采购的管理人员对食堂采购食品当天进行复称、 数量核对等验收并签字确认
