39-12质保监查管理程序

中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电工程项目经理部文件名称：施工组织总设计（第四册）39-12 质保监查管理程序文件类别：管理文件存盘号：39-12编码预备状态编制/修改审核内部编号质保核查受控状态状态分发批准2009．批准日期修改说明协作单位编号1版次版权声明：此文件知识产权属中国核工业第二二建设有限公司所有，未经同意不得以任何形式使用。中国核工业第二二建设有限公司页次：1-12-1CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第 4 册）版次：139-12 质保监查管理程序目录1目的2适用范围3参考文件4定义5责任6监查人员资格要求7程序8附件中国核工业第二二建设有限公司页次：1-12-2CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第 4 册）版次：11目的为验证中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）编制的《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》（以下简称大纲）及程序实施的有效性和适用性，验证被评价领域的工作是否按已制订的程序、指令等实施，并能提供符合要求的证据，以确保物项和服务的质量，特制定本程序。2适用范围本程序适用于对项目部内部各部门、专业施工队和外部供方、分包方所进行的质保监查活动。3参考文件3.1 HAF 003《核电厂质量保证安全规定》3.2 HAD003/02《核电厂质量保证组织》3.3 HAD003/05《核电厂质量保证监查》3.4《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》4定义4.1质量保证监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的工作。4.2内部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。主要指项目部所属各部门、专业施工队等。4.3外部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监查。如：与项目部长期合作（一年以上）的供方和分包方，以及重要物项的加工、制作单位等。4.4验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。5责任中国核工业第二二建设有限公司页次：1-12-3CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第 4 册）版次：15.1质保部是行使监查的归口管理部门，负责组织项目部内部和外部的质保监查活动。5.2受监查方必须为监查组的人员提供相关文件、记录、见证件，并为...