内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理过程特性：是否已明确所有者/执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？是√√√√√√否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是否2)COP 的支持3)输入(I) / 输出4)过程绩效指标过程/管理过程(O)5)适用的质量管理体系文件6) IATF 16949:2016 条款1. 过程所有者及他们的职责和权限是否明确？2. 过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？3. 过程是否明确规定？4. 过程输入、输出是否明确？5. 过程风险是否识别并控制？7)查找什么1.具体负责人对过程的认知(交谈);2.部门负责的过程目标完成情况分析3.过程的指标没有达到时是否有整改措施.8) 检查记录，包括客观证据9) 评价(NR, OFI,nc, NC)(I)：客户新产品信息；市场信息及发展 预 测 ； 客 户 要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客C1：客户需求特殊要求管理流程(O) ： 产 品 销 售 计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告1 客 户 满 意度 90 分以上2 交 货 达 成率 100%1.顾客特殊要求管理程序2.加工合约审查程序顾客需求管理流程所有者为营业课课长；顾客需求管理流程目标为客户满意度90 分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整交货达成率目标检查达成率 100%。备注:1.第 1)部分和 2)到 7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第 9)列：由审核员填写；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。2)COP 的支持3)输入(I) / 输出4)过程绩效指标过程/管理过程(O)5)适用的质量管理体系文件6) IATF 16949:2016 条款4.3.2 顾客特定要求7)查找什么8) 检查记录，包括客观证据9) 评价(NR, OFI,nc, NC)1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必应对顾客特定要求进行评价，并将其包要时对质量管理体系进行更改。含在组织的质量管理体系范围内。2.是否对顾客特殊要求履行...
