保存部门：办公室保存时间：三年第 1 页共 2 页年度内部审核工作计划1.审核目的：① 验证食品安全管理体系是否符合《GB/T22000:2006 食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求》《HACCP 体系及其应用准则》等标准要求，是否得到有效实施和保持。② 改进自身食品安全管理体系，提高食品安全控制水平。2•审核范围：本公司食品安全管理体系涉及的全部要求及所有相关职能部门。3.审核准则：①《GB/T22000:2006 食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求》、②② 体系文件：《手册》《程序文件》、《HACCP 计划书》③ 相关的法律法规④ 顾客合同4•审核时间：2017 年 4 月 20 日-21 日5.审核组组长：组员：6•审核方法审核分体系运行以来相关部门按食品安全管理体系文件要求运行情况的检查和审核当日按食品安全管理体系文件要求现场管理情况的检查两种。1、体系运行以来相关部门按食品安全管理体系文件要求运行情况的检查，审核组主要通过谈话、随机抽样查看书面证据为主2、审核当日按食品安全管理体系文件要求现场管理情况的检查，审核组主要通过谈话、观察和随机抽样查看书面证据相结合对现场作业和监测、文件管理、记录的填写、设备的运行、检测设备的使用、不合格品的处置和改进措施等等方面进行检查。3、各部门应提供的证据详见《各部门应提供的书面证据》。4、样本抽取方法：提供证据总数少于 4 个，全数检查；大于 5 个（含 5 个），随机抽样 4-5个。《内审检查表》填写要求《内审检查表》填写由审核员完成，《内审检查表》中的审核结果分“符合、一般不符合和严重不符合”三种。符合---指查看到的抽样样本均能按食品安全管理体系文件规定要求执行，且填写记录及保存部门：办公室保存时间：三年第 2 页共 2 页年度内部审核工作计划时、准确和完整；一般不符合一指（1）发现不符合就食品安全管理体系控制而言，是个别、偶然、孤立的性质。（2）发现不符合就食品安全管理体系过程的有效性而言，是一般、次要的、不会造成较大后果。严重不符合一有下列状况之一的即为严重不符合：（1）系统性失效；（2）区域性失效；（3）严重违反了国家法律法规要求；（4）顾客强烈不满，产品出现重大事故。内审员将审核结果在“符合”、“一般不符合”和“严重不符合”用打“丿”表示，对不符合项应在“不合格事实陈述”栏内明确记载，经审核组讨论，组长批准后填写《内部审核缺点改善追踪表》对体系控制好的部门和运作突出的过...
