项目名称：烤盤產品生產過程風險评估核心小组：总经理—林建军生产部—卢晓东编制人：熊双平業務部—郑建波品质部—李海燕关键日期：采购部-李璐仓库部-厉孟华FMEA 日期：工程部—熊双行政部—陈天明复评日期：XXXX 有限公司产品生产过程风险评估 PFMEA生产工序/生产过程潜在失效模式潜在失效后果严重度⑸潜在失效起因/机理频度(O)现行过程控制预防探测探测度(D)风险顺序數 RPN建议措施责任和目标完成部门&日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数 RPN1•原辅料采购物理：混入杂物、利器等直接影响产品质量7供应商包装区域及倉儲管理不到位2供应商管理；来料检验；684加强供应商管理；供应商品质辅导；采购部2018.3.19供应商品质辅导71535运输不当致包装破损而混入1供应商管理来料检验749改善运输方式或运输前摆放合理采购部2018.3.19改善运输方式71535化学：重金属等毒害物质直接影响产品使用安全10供应商品质监管不到位1供应商管理来料检验330加强供应商管理；定期送检外部第三方；采购部品质部2018.3.19加强供应商管理101110生物：材料霉变或有害虫尸体直接影响产品品质7供应商倉儲不当3供应商管理来料检验363要求供应商对倉儲进行温湿度管理及虫害管理采购部品质部2018.3.19实施温湿度及虫害管理；71177供应商运输不当(淋到雨水)2供应商管理来料检验114运输中对物料进行适当的物理保护采购部2018.3.19对物料进行适当的物理保护7117供應商延期送化貝潛在影響產品交期8供應商內部管理不善4供应商管理来料检验132加强供应商管理;供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品質輔導82116來料重金屬或有害物質超標直接影响消者使用安全10供應商內部管理不善2供应商管理来料检验240加强供应商管理;供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品質輔導102116五金材料材質不符直接影响产品品质9供應商內部管理不善；下採購單時未明確材質要求；3供应商管理来料检验時核對採購要求；4108下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；要求供應商提供材質分析報告；定期抽查送第三方檢測；采购部品质部2018.3.19下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；要求供應商提供材質分析報告；92354包裝材料材質不符直接影响产品品质8供應商內部管理不善；下採購單時未明確材質要求；供應商故意偷料；5供应商管理来料检验時核對採購要求；3120下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；采购部品质部2018.3.19下採購單時明...
