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下载后可任意编辑程 序 文 件GB/T19001-山东**进展有限公司二○○二年五月九日下载后可任意编辑山东**进展有限公司 程序文献文献控制程序Q/FHC.CX.01-版本：A 第 0 次修改第 1 页 共 4 页1 目的对质量管理体系文献的同意、发放、更改善行控制，确保文献法律规范、合用、充足、有效，为质量活动的正常、有效开展提供精确的根据。2 范畴合用于山东**进展有限公司质量管理体系规定的任何媒体形式的质量管理体系文献、技术文献的控制，涉及适宜范畴的外来文献。3 职责3.1 质量工作小组是质量管理体系文献的归口管理部门，负责质量手册、程序文献及其有关文献的控制。3.2 公司办公室是管理性文献的归口管理部门，负责制度、方法和法律法规类外来文献及电子文献的控制。3.3 设计部负责建筑原则、法律规范、设计图纸等技术性文献的控制。3.4 各职能部门负责本部门文献的控制。4 工作程序4.1 文献类别：4.1.1 按其性质分为下列几类：a) 质量方针和质量目的；b) 质量手册；c) 程序文献；d) 制度、方法、作业指导书等管理性文献；e) 法律规范、原则、图样等技术性文献；f) 有关外来文献；g) 质量统计表式等。4.1.2 按其载体分为：a) 书面文献；b) 电子文献；c) 样本文献。4.2 文献编制与审批4.2.1 管理者代表负责组织质量方针、质量目的、质量手册的编制，由总经理同意公布。 Q/FHC.CX.01-下载后可任意编辑山东**进展有限公司 程序文献文献控制程序版本：A 第 0 次修改第 2 页 共 4 页4.2.2 质量工作小组负责组织程序文献和其它体系文献的编制，由管理者代表签发。4.2.3 各职能部门负责专用文献的编制，由主管领导审签，到文献归口管理部门登记备案。4.2.4 外来文献中的法律、法规、条例由公司办公室拟定分发范畴，原则、法律规范由设计部拟定分发范畴，并报主管领导审批。4.2.5 全部需要编号的文献，均由发放部门按《质量管理体系文献分类及编号规定》进行统一编号。4.2.6 全部文献应清楚、精确、充足、适宜，可操作性强。4.3 文献发放与管理4.3.1 质量方针、质量目的、质量手册、程序文献等体系文献，由质量工作小组加盖“受控”章和分发号后，按分发范畴发放，接受部门和接受人员在《文献发放/回收记录表》上对应栏内签字。4.3.2 制度、办法、作业指导书等管理性文献，由公司办公室加盖“受控”章和分发号后，按分发范畴发放，接受部门和接受人员在《文献发放/回收记录表》上对应栏内签字。4.3.3 ...