受审核部门：陪同人员：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表审核日期：检查内容项目◆产品的过程是否确定？◆是否形成了必要的文件？没有形成文件的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录？提问审核员：徐远飞检查方法文件现场查阅检查检查发现编号：第页 / 共 20页审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册条款管理体系ISO9001ISOGB1400118001结果评价7.17.1汽车物 产 品 实流实施 现的策划◆有哪些过程？是否充分？√√◆有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？√√◆没有文件的过程是否得到有效控制？√◆是否有文件对资源的提供进行了规定？√◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行√√了规定？◆有哪些记录？是否适用？√◆是否针对特定的产 ◆针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、 √品、项目或合同编制 项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计了质量计划？划，是如何编制的？◆质量计划是否包括下列内容：√A)产品、项目或合同的要求和质量目标。B)所需的过程及其控制方法。C)所需的文件和记录。D)所需提供的资源。E)验收的准则。F)验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。受审核部门：陪同人员：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表审核日期：检查内容项目提问审核员：徐远飞检查方法文件现场查阅检查√√√√检查发现√√√√√编号：第页 / 共 20页审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册条款管理体系ISO9001ISOGB1400118001结果评价◆质量计划内容是否 ◆如何实施质量计划？完整？◆有无对质量计划的实施进行检查、验证？7.5.1汽车物流服务提供的控制7.5.1生 产 和服 务 提供 的 控制◆组织是否已确定生 ◆如何确定和策划生产和服务的全过程？产和服务的全过程？◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等？◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件， √包括产品标准、图样、合同要求等？◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制√定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？◆设备是否符合要求，监视和测量装置...
