下载后可任意编辑2024 年内部审计工作总结报告___年内公司分别对__年四季度和__一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是___货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、法律规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2.存货项目审计:(1)__月审计__年度存货项目;内部审计工作总结(2)__月审计__度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，___公司存货的真实存在性、财务存货记账的法律规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出___条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。3.工会经费审计:(1)__月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出法律规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议___条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的法律规范管理，特别公司会员会费管理，法律规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;第 1 页共 32 页下载后可任意编辑(2)__月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续法律规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议___条，一定程度上法律规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的法律规范性、及时性，法律规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收法律规范性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、准确性，并作出评价，提出审计...
