供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行；B 有专职质量管理部门及质量检验人员；C 质量管理负责人等职责分工明确；1.2是否建立了质量分析会制度？A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；B 领导把握质量状况，提出改善指示；C 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制；D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；B 管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持；C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。2.2是否有质量方针？A 有明确的方针且这些方针得到了积极的实施；B 主要的措施根据这些方针得以实施；C 活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解；2.4目标是否得到有效监控？A 应对目标完成情况进行统计并分析；B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。三、文件和资料控制3.1是否有文件化的控制体系？A 有文件及各项必要的管理规定；B 起草、审核、批准部门明确；C 文件描述完备；D 制定了员工培训文件的内容3.2文件现场的使用状态？A 根据需要，及时更新现场版本；1 / 10供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分B 文件内容及时传达给操作者的方法；C 各部门都熟悉文件管理的方法。3.3是否实施文件的发放管理（公司内外）？A 有明确的部门管理文件的分发记录；B 制定了旧版文件的处理办法；C 每个部门对接收的文件都有文件清单；3.4是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定A 由管理部门设置文件清单进行管理；B 记录收到文件的日期、版本、份数；C 依据客户的指示，识别旧版；D 文件在未经允许的情况下未被拷贝。四、设计控制4.1设计人员数量及能力是否满足要求？A 是否有产品设计人员；B 数量能否满足开发要求；C 能否自行开发产品；D 年开发产品数量在 10 个以上。4.2是否进行设计开发管理？A 涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司的要求；B 设计输入...
